скажите пожалуйста, удостоверение на коммандировку же отменено)только приказ должен быть и все??
и какой сейчас минимум суточных??

удостоверение отменено.
Минимума нет, но согласно Конституции блага граждан не могут быть уменьшены, поэтому считаем что минимум 30 грн.

мінімуму не існує, ви можете прописати в себе розмір добових в наказі по підприємству, а взагалі гранична сума добових (не нараховується ПДФО),на даний момент становить
по Україні - 214.60 грн.
за кордон - 804.75 грн.

ще можна крім наказу про відрядження додати завдання на відрядження.

как?? с 01.04 - 218.80 по Украине

Ви помиляєтесь

[www.dtkt.com.ua]

Розмір добових не змінюється відносно росту мін. з/п, він рахується від розміру мін.з/п від 1 січня 2012 р. , а саме від 1073 грн.

можно вопрос?
а если есть подтверждающие доки - счет с отеля - 240 грн судки (с НДС)
я еще могу что то списать без подтверждающих? или это все?

Думаю, що можна було виплатити тільки добові, зробити авансовий і окремо оплата за готель, на ту суму на яку є чек.

Хіба це помилка. якби Ви виплатили добові на відрядження, а потім би ще віддали кошти за проживання в готелі, чек працівник приніс- приніс, значить відзвітувався, а за добові підтвердних доків не потрібно, тільки наказ на відрядження, ну і ще можна попросити пропечатати посвідчення на відрядження (офіційно його відмінили)

не хочу починати нову тему, підкажіть як поступити в такій ситуації:
працівники були у відрядженні в квітні з 27.03.12 по 13.04.12 - вихідні дні 31.03.12, 01.04.12, 07.04.12 та 08.04.12 - 4 дні - вони теж працювали.
В квітні помилково зарплату їм нараховано було за 20 роб.днів. В травні потрібно їм донарахувати зарплату за 3 дні квітня і 1 день березня.
Як це нарахування показати у звіті по ЄСВ?

Посвідчення хоч і відмінили але деякі аудитори радять їх таки робити. Більше паперів -безпечніше при перевірці. Кажуть можете наказом по підприємству затвердити якусь свою форму мовляв лишніми вони ніколи не будуть.

Добрый день, коллеги. Пожалуйста, откликнитесь у кого сотрудники направляются в загран командировку с корпоративной карточкой в гривне.
Ситуация:
1. Оплачено проживание 90 евро — списана сумма в гривне по комерч. курсу
2. Снято 100 евро через банкомат — списана сумма в гривне по комерч. курсу.
3. Начислены суточные из расчета 500грн/сутки — 1000 грн.
Вопросы:
1. Как определить сумму налоговых расходов по проживанию? Сумма гривен списанная с картсчета/ или 90 евро по курсу на дату утверждения отчета/ или по курсу на дату снятия?
2. По какому курсу пересчитать 100 евро в гривны чтобы покрыть суточные?

1. Оплачено проживание евро - выписка в грн.-евро.
Дт 333 Кт 311 (корпоративная карточка) - списаны грн.
Дт 312 (евро по кропорат.карточке) Кт 333
Дт 3722 Кт 312 - 90 евро - выданы евро под отчет
Дт 945 Кт 333 - курсовая разница между курсом списаным по корпор.карте и курсом НБУ на дату списания
Авансовый отчет в евро.
2. Снято 100 евро с корпоративной карточки - аналогично. Тут лучше начислить суточные в евро, и остаток евро нужно вернуть на текущий счет. Еще есть такая проблема, что на корпоративный счет (многофункциональный - грн., но можна и валютой снимать) евро вернуть нельзя и на текущий счет тоже не возьмут - скажут не выдавали. И по закону если снимал в евро, значит должен вернуть в той же валюте. Тогда принимаете в кассу евро, идете в любой банк, меняете на грн., и тогда ложите на текущий счет.