поможіть.робили РК і в причині коригування написали залік попередньої оплати, тепер штурмує податкова.а ситуація була така.в травні м-ці зайшла велика сума попередньої оплати 10000тис. а робіт виконали на набагато меншу суму 2тис.грн ну ми і виписали ПН часть на оплату 7тис.грн часть на роботи 2тис.грн получається шо ми збільшили собі зобовязання на 7тис.грн в рахунок оплати.а в червні м-ці ми надали послуг якраз на ту суму шо ми зависили і через те я на них ПН не виписувала а навпаки зробила РК на цю суму. чи це правильно?і так получається тянеться з місяця в місяць.в нас постійно велика йде предоплата.

Описано так, что абсолютно ничего непонятно, что и зачем корректировали. Изложите свою проблему более четко и научитесь знаки препинания использовать...

Щось мені здається, що на минулому тижні тут вам вже розказували про виписку ПН на попередню оплату и надані послуги. Не видумуйте собі ніяких нових варіантів - дійте так, як сказано в ПК. Перша подія - виписка ПН. ВСЕ!!!

Quote
kety7
поможіть.робили РК і в причині коригування написали залік попередньої оплати, тепер штурмує податкова.а ситуація була така.в травні м-ці зайшла велика сума попередньої оплати 10000тис. а робіт виконали на набагато меншу суму 2тис.грн ну ми і виписали ПН часть на оплату 7тис.грн часть на роботи 2тис.грн получається шо ми збільшили собі зобовязання на 7тис.грн в рахунок оплати.а в червні м-ці ми надали послуг якраз на ту суму шо ми зависили і через те я на них ПН не виписувала а навпаки зробила РК на цю суму. чи це правильно?і так получається тянеться з місяця в місяць.в нас постійно велика йде предоплата.

Давайте обсудим конкретику.
Исходя из данных в вопросе, должно быть так:
май
1. предоплата 100тыс.грн. - выписали налоговую накладную по первому событию
2. акты выполненных работ - 7+2=9тыс.грн. - налоговая не выписывается (второе событие).
Остаток предоплаты клиента - 91тыс.грн.
июнь
1. акты выполенных работ - 91тыс.грн. - налоговая не выписывается (второе событие).

А теперь возникает вопрос: зачем выписывались РК, на каком основании?

Quote
tax_agent

Quote
kety7
поможіть.робили РК і в причині коригування написали залік попередньої оплати, тепер штурмує податкова.а ситуація була така.в травні м-ці зайшла велика сума попередньої оплати 10000тис. а робіт виконали на набагато меншу суму 2тис.грн ну ми і виписали ПН часть на оплату 7тис.грн часть на роботи 2тис.грн получається шо ми збільшили собі зобовязання на 7тис.грн в рахунок оплати.а в червні м-ці ми надали послуг якраз на ту суму шо ми зависили і через те я на них ПН не виписувала а навпаки зробила РК на цю суму. чи це правильно?і так получається тянеться з місяця в місяць.в нас постійно велика йде предоплата.

Давайте обсудим конкретику.
Исходя из данных в вопросе, должно быть так:
май
1. предоплата 100тыс.грн. - выписали налоговую накладную по первому событию
2. акты выполненных работ - 7+2=9тыс.грн. - налоговая не выписывается (второе событие).
Остаток предоплаты клиента - 91тыс.грн.
июнь
1. акты выполенных работ - 91тыс.грн. - налоговая не выписывается (второе событие).

А теперь возникает вопрос: зачем выписывались РК, на каком основании?

+100
Создалось впечатление, что Автор всеми способами избегает налоговых обязательств, поэтому и придумывает свой учет !

Можливо автор не бухгалтер, або початківець