Коллеги,
у меня такая ситуация, все в одном периоде.
5.07. Пришла предоплата от покупателя 100000, в т.ч. НДС 16666,67. Выписала налоговую. Оформили реализацию.
Выяснилось что не верно оформили цену на товар.
7.07 Сделали документальный возврат на 100000 грн., выписала кор-ку.
7.07 Заново оформили реализацию уже на меньшую стоимость 90000 грн. в т.ч. НДС 15000. Выписала налоговую на 90000.
Но деньги пришли в объеме 100000 грн., соответственно зависла предоплата.
8.07. выписали счет на 80000 грн. в т.ч. НДС 13333,33. Пришли деньги 70000 грн. (за минусом 10000 грн., той предоплаты что зависла после возврата). Реализацию оформили на 80000 тем же числом что и оплата 70000 грн.
Вопрос, как правильно оформить налоговую?
Я верно думаю что двумя штуками: одна на 10000 с датой 07.07 и вторая на 70000 с датой 08.07?

07.07.-10000(на зависшую п/о) и 08.07-70000

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

корректировка не нужна была, выписали НДС на оплату 100000, потом поменяли номенклатуру, и расход пошел на 90000,0 , потом выписали НН на 70000,0 и расход на 80000,0

Маришечка, спасибо

Svetik, а почему Вы считаете что не нужна была корректировка? Там же цена поменялась, а зависшая разница уже закроет расходку с совсем другой номенклатурой. Получилось бы что номенклатура и цена в расходных (обеих) не сходиться с номенклатурой и ценой в налоговых?
или я что-то туплю.

а если вы не делаете отгрузку , то и не выписываете НДС?

Quote
Svetik
корректировка не нужна была, выписали НДС на оплату 100000, потом поменяли номенклатуру, и расход пошел на 90000,0 , потом выписали НН на 70000,0 и расход на 80000,0

это если еще НН не зарегистрировали, то да такое можно провернуть)) а иначе-только через корректировку...

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

Quote
Svetik
а если вы не делаете отгрузку , то и не выписываете НДС?

выписываем, платят же за конкретный товар, в данном случае так точно, по счету платили где есть вся номенклатура с ценой.

Quote
Маришечка
это если еще НН не зарегистрировали, то да такое можно провернуть)) а иначе-только через корректировку..

да все зарегистрировано, т.к. этот неприятный факт обнаружился через неделю.

так у них там разница 2 дня, они успели зарегестрировать? а в запасе было еще 13 дней

Я числа условные писала, извините за дезу. А вообще у нас поток большой накладные и все с кодами, мы регистрируем день в день, максимум задержка в днях 2-3.

если все зарегистрировано, тогда только ч/з корректировку

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

Коллеги, спасибо еще раз!!! Мозги встали на место Всем удачи!