Помогите, плз, с логикой заполнеия ЗП за полугодие.
2011г. - в ноябре 2011 г. выплачивали дивиденды. Сумма уплаченных авансовых взносов по налогу на прибыль на уменьшение налога в следующих отчётных периодах условно 100 тыс.

1 кв. 2012г. - в додатке ЗП строка 13.4-100 тыс, 13.5-100 тыс, 13.5.1- 100 тыс
полугодие 2012- а тут начинается самое интересное. По логике, всё то же: в додатке ЗП строка 13.4-100 тыс, 13.5-100 тыс, 13.5.1- 100 тыс
. НО! Читаем дискрипшн строки 13.4 дословно ".........Податкової декларації попереднього звітного податкового періоду." А попередній - это у нас 1 кв 2012, ну уж никак не 2011год. Если по этой логике проставить в 13.4 нули, то технической возможности уменьшить себе именно уже в полугодии 2012 текущий налог на сумму неучтённых авансовых в пред. ГОДУ нет

Дивиденды выплачиваете в ноябре 2011, а авансовый когда выплачивали?

авансовый тоже в ноябре 2011, ес-но. Но, сумма авансового, допустим 1100 тыс, начисленный весь налог на прибыль за 2011 1000 тыс, соответсвенно, 100 тыс авансового по прибыли переходит на уменьшение сл.период - 2012 год

помогите, а. А то сдала Деку, а теперь мучаюсь.