Раньше думала что надо отражать импортный НК так: колонка А= відомості про вартість из 12 колонки ГТД, колнка Б= НДС из ГТД. Потом прочла,что налоговики поснимали НК,за такое отражение,т.е. они хотели видеть отражение цифр,как и по укр. НК: колонка А= импортный НДС*5 ,колонка Б=НДС из ГТД.А как вы отражаете и была ли проверка по таким декам?

Сейчас у меня импорта нет, но раньше отражала так, как говорят налоговики. Там в ГТД, не помню в какой строке, где-то внизу, указано: код 28, база обложения НДС, НДС. Эту базу и ставила в колонку А.

Клубника, там же математика не идет...
всю жизнь отражаю колонка А= відомості про вартість из 12 колонки ГТД + например транспорт до границы, что в сумме дает импортный НДС*5

Девочки,спасибо за ответы,убедилась,что делаю правильно

у меня колонка А = базе к расчету колонки Б. Была проверка год назад, вопросов не было. Каждый год проверяет аудит, также вопросов нет

Почему математика не идет? Все идет, и та база как раз равна НДС*5.
Например:
Стоимость по инвойсу *курс = 800грн,
по каким-то своим данным таможня добавила стоимость и тамож.ст-ть = 1000 грн.
Транспорт, кстати, тоже таможня добавляет, чтоб обложить НДС.
Далее написано внизу ГТД ,могу ошибаться в кодах, но кажется так:
код 020 база 1000 ставка 5 сумма 50 (пошлина)
код 028 база 1050 ставка 20 сумма 210 (НДС).
В этих строках математика идет. Нет под рукой ни одной ГТД, не помню в какой это графе, но справа от нее расчеты с бюджетом.

Blick, я за вас очень рада, у меня так же как и у вас все получается...но бывает и не сходится...
Клубника, развейте наши сомнения...что же было не так?

А как вообще можно снять НК за неправильное отражение? Тем более за колонку А. Максимум неправильное ведение реестра. Ведь может быть и просто механическая ошибка в колонке А. От этого право на НК не теряется. Хотя наши геологи сейчас что только не придумывают...

дык камералочкой, камералочкой...за неверное заполнение деки...

сейчас попробую найти то, что читала