Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, за май была получена только одна НН от поставщика плательщика НДС, но товар без НДС. Это покупка комп. программы. Сумму поставки отнести в пункт 11.2?

Quote
Kulturolog
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, за май была получена только одна НН от поставщика плательщика НДС, но товар без НДС. Это покупка комп. программы. Сумму поставки отнести в пункт 11.2?

Все зависит от того в каких операциях планируете использовать программу, если в хозяйственной деятельности, которая подлежит налогооблажению по ставке 20 или 0%, тогда в 11.1, если в операциях освобожденных налогооблажениях тогда в 11.2.

Спасибо!

Не дождалась вчера ответа и отправила декларацию с суммой в строке 11.2. Наверное сделала ошибку, так как использоваться будет в хоз деятельности. Это программа 1с. использовать ее будем по назначению. не продавать.
Стоит отправить новую декларацию?

правильно сделали в 11,2 и нужно!

если ПО по льготе подроздел 2 раздела 20 кодекса!)в 11,2

Quote
sawyn4ik
если ПО по льготе подроздел 2 раздела 20 кодекса!)в 11,2

Спасибо!
А то я начала сомневаться...

Quote
sawyn4ik
если ПО по льготе подроздел 2 раздела 20 кодекса!)в 11,2

Согласно какого пункта?

р.11 "Придбання (виготовлення, ....) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:
и вот здесь р.11.1 "підлягають оподаткуванню"
и р.11.2 "не є об'єктом оподаткування.

Підкажіть, будь ласка, як правильно включати податкову накладну за нульовою ставкою до Реєстру податкових накладних чи її можна взагалі не враховувати.

• Як в р.ІІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних відображається отримана податкова накладна, в якій одночасно містяться товари/послуги, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 0%?
• Відповідь:

Повна:
Згідно із п.201.14 ст.201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями платники податку зобов’язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об’єктами оподаткування та звільнені від оподаткування.
Пунктом 5 Розділу I Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 №1340, затвердженим в Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за №201/22733 (далі – Порядок) визначено, що у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) окремо обліковуються, зокрема, операції з придбання товарів/послуг з метою використання у господарській діяльності платника для здійснення операцій, які оподатковуються податком на додану вартість за основною чи нульовою ставкою, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності цього платника податку.
У розділі II Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), митні декларації на ввезення товарів, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг.
Отримана податкова накладна, в якій одночасно містяться товари/послуги, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 0%, відображається в розділі ІІ Реєстру одним рядком. При цьому, в залежності від подальшого використання придбаних товарів/послуг їх вартість без ПДВ зазначається у графах 9, 11, 13 та 15 розділу ІІ Реєстру, а сума ПДВ - відповідно у графах 10, 12, 14 та 16 розділу ІІ Реєстру. Інші графи Реєстру заповнюються у загальному порядку.

Quote
sawyn4ik
правильно сделали в 11,2 и нужно!

а чего же правильно 11,2 надо в 11.1, покупка для хоз.дейтельности и облагаемых операций

[buhgalter911.com]

Quote
Mila_V

Quote
sawyn4ik
правильно сделали в 11,2 и нужно!

а чего же правильно 11,2 надо в 11.1, покупка для хоз.дейтельности и облагаемых операций

Блин, получается нужно звітну нову отправлять.....надеюсь, что успеют принять...

Как думаете, если отправила до 18:00, есть шанс, что квитанция придет сегодняшней датой?

Quote
Kulturolog
Как думаете, если отправила до 18:00, есть шанс, что квитанция придет сегодняшней датой?

Надеюсь успели))

Quote
Mila_V

Quote
Kulturolog
Как думаете, если отправила до 18:00, есть шанс, что квитанция придет сегодняшней датой?

Надеюсь успели))

да, успела.

Спасибо

Не хотелось создавать новой темы. Вопрос об НДС. Не когда не сталкивалась с НДС на услуги оказанные нерезиденту. Выписывать налоговую надо с НДС?

Quote
ditya
Не хотелось создавать новой темы. Вопрос об НДС. Не когда не сталкивалась с НДС на услуги оказанные нерезиденту. Выписывать налоговую надо с НДС?

Уже разобралась, надо согласно ст. 195 НК есть перечень операций подлежащих налогообложению за нулевой ставкой , у нас это не транспортные услуги, по-этому не какого НДС по 0 ставке. Все верно?