Добрый день, коллеги! Готовлю деку по НДС за июнь и обнаружила, что в мае включила НН в НК повторно. т.е. март и май одна и таже НН попала в НК. Что я сделала: Отразила в РНН за июнь эту НН методом "сторно" и соответственно включила в уточняющий расчет отчетного периода. Сдела УР как "додаток до декларации" к нему подцепила дод.5 уточняющий и дод. 2 уточняющий. Теперь делаю текущую деку за июнь и соответственно в шапке пишу что уточняю май. У меня накопленное отрицательное значение стр. 22 и 24. К ней делаю все додатки. Не могу понять вот что: В деке за июнь у меня подтягиваются цифры с в строках 22 и 24 такие же как и в майской деке. Может нужно заполнить графу 21.3 с минусом что бы выровнять эти показатели на правильные? Или это нужно будет сделать в периоде "июль"?.. Спасибо.

Никогда не подавала уточненку как приложение к деке, т.к. цифры из уточненки в деку не попадают, а штраф больше. А цифры в июньскую деку подтягиваются из майской сданной деки. Если все же хотите сдать уточненку как приложение, строки 22 и 24 нужно корректировать вручную.

Якшо ви робите в Медку - треба відключить
автоматичний розрахунок і править...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Спасибо огромное!!! Отключила автоматический расчет и все поправила вручную. Ура! Всем хорошего дня

Заповнювати рядок 21.3 з "мінусом" в даному випадку не правильно (цей рядок для цього не передбачений)! Можливо я не все зрозуміла, але якщо в результаті уточнення травня у Вас змінюється значення показника рядка 20.2 травня (тобто змінюється від'ємне значення), то зміна враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок (а у Вашому випадку, Ви подаєте уточнення у складі червневої декларації - тобто в липні, відповідно і відобразити зміни повинні в декларації за липень....).
Lavanda, які у Вас в результаті уточнення змінюються рядки в декларації за травень?