Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 21 грудня, 2014 15:00 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 21 грудня, 2014 15:07 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 21 грудня, 2014 15:41 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 12 січня, 2015 13:36 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 12 січня, 2015 14:44 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 12 січня, 2015 14:46 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 12 січня, 2015 15:26 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 12 січня, 2015 16:02 |
А у Вас нет невключенных нн по кредиту за ноябрь?Quote
dlv_2601
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как правильно исправить ошибку. Обнаружила что в реестре за ноябрь 2014 включила входящую налоговую накладную на сумму- 3265,20 - ндс -544,20 а нужно было на сумму 3020,40 - ндс-503,40, какие отчеты нужно уточнить и наверно штраф какой то оплатить, (Декларацию за декабрь еще не сдавала), буду благодарна за ответ.
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 12 січня, 2015 16:28 |
Quote
Blick
Да, поправки нужно в январский реестр вносить. Но его ж уже вроде нет... Вечно непонятки с этими переходными периодами.
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 13 січня, 2015 07:27 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 13 січня, 2015 11:04 |
1. В уточнюючому розрахунку я заповнюю пункт 1.1 и пункт 26?Quote
Tara
Ви занизили ПЗ на 40,80... Я б рекомендувала здати зараз УР як самостійний документ + Дод5 Уточнюючий(там штраф 3% + пеню треба порахувати за дні прострочки, тобто з 30.12 рахувати, оплатить до подачі УРа), поправки в реєстр внесете вже за 12 міс (неправильна -, а правильна +).
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 13 січня, 2015 11:58 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 14 січня, 2015 10:46 |
Спасибо, так все понятно, но не понятно с реестром что делать. Я сейчас здаю реестр и додаток5 и податкову за декабрь, а когда мне вносить это исправление в декабре?Quote
Blick
В уточненке заполняются все цифры из ноябрьской деки, а не только те, что меняются, иначе итоговые строки заполнятся неправильно. В колонке 4 - как было, в колонке 5 - как правильно, в колонке 6 - разница. В додатке 5 одним рядком разницу, это же один контрагент. А вот в реестре неправильную строку с минусом, правильную с плюсом. Как сделать порцию 2 реестра не подскажу, но знаю, что возможность такая есть.
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 14 січня, 2015 10:47 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 14 січня, 2015 14:09 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 15 січня, 2015 09:10 |
В додатке 5 уточн. - будет 1 строка в розд.2 - податковий кредит - обсяг постачання "- 204 грн." и сума податку "-41 грн." Так?Quote
Blick
В уточненке заполняются все цифры из ноябрьской деки, а не только те, что меняются, иначе итоговые строки заполнятся неправильно. В колонке 4 - как было, в колонке 5 - как правильно, в колонке 6 - разница. В додатке 5 одним рядком разницу, это же один контрагент. А вот в реестре неправильную строку с минусом, правильную с плюсом. Как сделать порцию 2 реестра не подскажу, но знаю, что возможность такая есть.
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 15 січня, 2015 09:32 |
Так.Quote
dlv_2601В додатке 5 уточн. - будет 1 строка в розд.2 - податковий кредит - обсяг постачання "- 204 грн." и сума податку "-41 грн." Так?Quote
Blick
В уточненке заполняются все цифры из ноябрьской деки, а не только те, что меняются, иначе итоговые строки заполнятся неправильно. В колонке 4 - как было, в колонке 5 - как правильно, в колонке 6 - разница. В додатке 5 одним рядком разницу, это же один контрагент. А вот в реестре неправильную строку с минусом, правильную с плюсом. Как сделать порцию 2 реестра не подскажу, но знаю, что возможность такая есть.
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 15 січня, 2015 09:33 |
СПАСИБО!Quote
BlickТак.Quote
dlv_2601В додатке 5 уточн. - будет 1 строка в розд.2 - податковий кредит - обсяг постачання "- 204 грн." и сума податку "-41 грн." Так?Quote
Blick
В уточненке заполняются все цифры из ноябрьской деки, а не только те, что меняются, иначе итоговые строки заполнятся неправильно. В колонке 4 - как было, в колонке 5 - как правильно, в колонке 6 - разница. В додатке 5 одним рядком разницу, это же один контрагент. А вот в реестре неправильную строку с минусом, правильную с плюсом. Как сделать порцию 2 реестра не подскажу, но знаю, что возможность такая есть.
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 15 січня, 2015 09:59 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 15 січня, 2015 17:21 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 16 січня, 2015 08:31 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 16 січня, 2015 15:37 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 19 лютого, 2015 10:48 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 19 лютого, 2015 20:16 |
даQuote
lanaost
Могу ли я здать уточненку за период с Апреля 2014 по ноябрь 2014 (за каждый месяц) непровильно указаны налоговые обязательства.?
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 02 березня, 2015 14:31 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 16 березня, 2015 11:36 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 29 квітня, 2015 11:30 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 15 травня, 2015 10:46 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 15 травня, 2015 11:00 |
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить. | 15 травня, 2015 11:57 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua