Если у Вас только несостыковки с ИНН (не по суммам), то Вам нужно сдать "пустой" уточняющий расчет и приложение № 5, где Вы указываете со знаком "-" неправильный ИНН и со знаком "+" - правильный. Суммы остаются теже. В графе "ВСЬОГО" проставляете нули. Только не забудьте в уточняющем расчете поставить период, например декабрь, если Вы в декабре будете делать уточняющие, а период, за который делается уточняющий, например март, апрель и т.д.
с ув.