Я "попала" под проверку НДС. Просят,где несостыковки, подать уточненку. Я не знаю, как заполнить Дод.1. Проблема в основном такая: неправильный код или дата выписки накладной. Подскажите, кто сталкивался? А еще пишут, что надо дод.5 тоже сдавать (там что писать - старые коды или новые?)
Заранее спс.

Если у Вас только несостыковки с ИНН (не по суммам), то Вам нужно сдать "пустой" уточняющий расчет и приложение № 5, где Вы указываете со знаком "-" неправильный ИНН и со знаком "+" - правильный. Суммы остаются теже. В графе "ВСЬОГО" проставляете нули. Только не забудьте в уточняющем расчете поставить период, например декабрь, если Вы в декабре будете делать уточняющие, а период, за который делается уточняющий, например март, апрель и т.д.

с ув.

Скажите,в уточненке по НДС у меня будет стоять Загальна сума - прочерки. (у меня код ИНН неправильный). А Показники надо заполнять? Туда ведь прерносяться суммы из самой деки. Я распечатала уточненку полностью пустую, но че-то сомневаюсь

да, в Уточненке "показатели" нужно заполнять.... сумму НДС из декларации свою ставите в ячейку, где "код 20", "код 27" и потом в п.7 - уточненная сумма точно так же дублируете, а остальные ячейки - все прочерки. Ну и в Расшифровке уже "-" и "+".