Quote
Yulka
От і мені щойно подзвонили, щоб я подала нову звітну. Але я відмовилась сьогодні що-небудь виправляти. Сказала хіба, що в наступному місяці. Але як це все правильно має бути : тобто перевірка, акт, рішення і тоді аж декларація?

так, а як робити - це Вже вирішувати Вам.

І ще,
4.6.7. Рядок 21.3 передбачений для відображення збільшення або зменшення залишку від'ємного значення, який (для декларації 0110 - після бюджетного відшкодування) включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної органом державної податкової служби. [zakon4.rada.gov.ua]
ЄБПЗ:
Вибране Запитання:
Який порядок обліку суми ПДВ, на яку за результатами камеральної або документальної позапланової виїзної перевірки контролюючим органом встановлено заниження платником податку заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ?
Оскільки сума заниженого бюджетного відшкодування не може бути відображена ні в рядку 23.1, ні в рядку 23.2 податкової декларації з ПДВ з відповідною позначкою «0110», то відповідно на таку суму зменшується значення рядка 24 податкової декларації з ПДВ, яке зі знаком «-» відображається в рядку 21.3 податкової декларації з ПДВ в податковому періоді, в якому отримано повідомлення-рішення за формою «В2». Зазначена сума заниженого бюджетного відшкодування підлягає перенесенню до картки особового рахунку платника податку і в подальшому ця сума (за умови підтвердження документальною перевіркою правомірності її декларування) приймає участь у погашенні податкових зобов’язань з ПДВ такого платника податку в порядку календарної черговості виникнення таких переплат. [minrd.gov.ua]

Наталка, діякую за інформацію.

Христос народився!!! Усіх вітаю із святами.Всього Вам найкращого!!! Прийшов лист із податкової, буде перевірка рядка 24 із перекидкою в 23.1.Можливо, у Вас є пояснення, яке Ви додавали до документів, дуже прошу скиньте, будь ласка. Щиро буду вдячна)))

подавала копии налоговых накладных и к ним копии платежек. больше ничего не давала.
писала письмо, что на ваш запит №.. від... надаються
1 Копії податкових накладних за період з 01.06.13 по 30.06.13р. в кількості 103 аркуші.
2. копії платіжних доручень в кількості .... аркушів
3. т.д. по періодам.
Всі копії завірені директором та печаткою підприємства .

Доброго дня! Така ж ситуація склалась зі мною.А як в 1с відображаєте ці всі зміни. Які проводки та документи.Дякую

Уточню- 21.3 Сума з мінусом, яку податкова згідно акту перевірки знімає в переплату,

Доброго дня. Така сама ситуація. Прийшов лист, що вони самостійно провели перевірку та за результатами перевірки дотримання вимог пп. 4.6.7 ...і так далі ...встановлені порушення..щодо р.24....відобразити у р. 21.3 декларації з ПДВ за січень 2014 року з позначкою "-"

Як показуєте все це в 1С?Які проводки?