Добрый вечер, всем формучанам! Подскажите, пожалуйста, мы плательщики авансовых взносов (дивидендов не было), куда я должна сумму уплаченных авансовых взносов за январь 2013-декабрь 2013 включить в декларацию по прибыли? В приложение ЗП строку 13.7? Я уже голову себе сломала. Ничего не соображаю.

И мне инструкцию отправьте пожалуйста : job_olga@ukr.net
Спасибо.

Quote
sirena007
Добрый вечер, всем формучанам! Подскажите, пожалуйста, мы плательщики авансовых взносов (дивидендов не было), куда я должна сумму уплаченных авансовых взносов за январь 2013-декабрь 2013 включить в декларацию по прибыли? В приложение ЗП строку 13.7? Я уже голову себе сломала. Ничего не соображаю.

Сама отвечаю на свой вопрос. В строке 16 есть сноска 2. Читаем сноску, заполняется плательщиками налога, у которых базовый налоговый период - календарный квартал. Т.е. кто отчитывается за год, заполняют только строку 14.

Quote
sirena007

Quote
sirena007
Добрый вечер, всем формучанам! Подскажите, пожалуйста, мы плательщики авансовых взносов (дивидендов не было), куда я должна сумму уплаченных авансовых взносов за январь 2013-декабрь 2013 включить в декларацию по прибыли? В приложение ЗП строку 13.7? Я уже голову себе сломала. Ничего не соображаю.

Сама отвечаю на свой вопрос. В строке 16 есть сноска 2. Читаем сноску, заполняется плательщиками налога, у которых базовый налоговый период - календарный квартал. Т.е. кто отчитывается за год, заполняют только строку 14.

если не заполнять 16 строку то в карточку обязательства могут не попасть. не знаю как заполнять - жду новостей. кто-то сегодня здавал? надо заполнять строку 16 или не не надо?

Привет всем.
По первому предприятию отправила с 16 строкой. Сказали пересдать.
По второму инспектор сказала сдать на старом бланке и не морочить голову. буду сдавать на старом.

Я уже свое мнение высказывала, думаю, нужно заполнять. Они на словах изъясняться не могут, но там формула стоит (стр.14-стр.15). В любом случае лучше потом подать уточненку на уменьшение стр.16, чем подавать на увеличение плюс штраф. Хотя, если до срока оплаты вопрос не решится и обязательства задвоятся, штраф за неуплату будет больше. В общем в любом случае попадалово.

там то стоит формула но есть и сноска (2) - для тех у кого отчетный период квартал. Вот и ломаешь голову. а будет небось как со строчкой 25.1 ндски когда-то , когда многие влетели на штраф.

Радует только это: [news.dtkt.ua]. Может хоть штрафов не будет, если уж не могут нормальную декларацию сделать.

Поясніть мені, будь ласка, чому в 13 ЗП попадають авансові сплачені з січня по грудень 2013, а не ... по 02.2014 року?

Quote
Blick
Я уже свое мнение высказывала, думаю, нужно заполнять. Они на словах изъясняться не могут, но там формула стоит (стр.14-стр.15). В любом случае лучше потом подать уточненку на уменьшение стр.16, чем подавать на увеличение плюс штраф. Хотя, если до срока оплаты вопрос не решится и обязательства задвоятся, штраф за неуплату будет больше. В общем в любом случае попадалово.

Звонила в киевский департамент, сказали если нет авансовіх платежей, то 16 не заполнять только 14

Quote
Irina802

Quote
Blick
Я уже свое мнение высказывала, думаю, нужно заполнять. Они на словах изъясняться не могут, но там формула стоит (стр.14-стр.15). В любом случае лучше потом подать уточненку на уменьшение стр.16, чем подавать на увеличение плюс штраф. Хотя, если до срока оплаты вопрос не решится и обязательства задвоятся, штраф за неуплату будет больше. В общем в любом случае попадалово.

Звонила в киевский департамент, сказали если нет авансовіх платежей, то 16 не заполнять только 14

а если авансовіе платежи платились то как?

А при чем авансовые платежи к строке 16???

Quote
Blick
А при чем авансовые платежи к строке 16???

Этого я вам сказать не могу. Я вообще так и не определилась что мне делать. Заполнять 16 или нет

Я тоже жду до завтра, одну отправила без 16, а вторую фирму сегодня на старом бланке.

А теперь я позвонила в районную налоговую, и мне сказали, что именно 16 строка ложится в карточку. Что делать? Я в шоке

Только что в Днепровской налоговой Киева ответили - 16 не заполнять, в 10 утра в Подольской ответили - заполнять. Как это все уже достало.

подскажите плиз, код в ОЛЗ новой декм по прибыли.Из 106с не выгружаеться?

J0108101

Спасибо,но не вижу и сохранила обновления .Может , что-то еще забыла.подскажите

нашла

мне тоже инспектор не дала ответа, сказала не знают еще по поводу 16 строки.

авансовые за январь -февраль 2014 учтутся в 2015году либо, если напишите заявление. то в уменьшение авансовых в 2014.

Девочки, ну подскажите, пожалуйста, у меня строка 11 получается 160606. Авансов в 2013 заплатили с января 2013 по декабрь 2013 - 167170. Получается, что я заплатила авансов больше, чем начислила себе налог за 2013год. Если я ставлю авансовые себе в уменьшение, то 14 строка у меня получается с минусом. Позвонила инспектору, она сказала, что с минусом 14 строка не должна быть.
Цитирую ВОБУ №9-10 от 31.01.14 стр.78: в строке 13.7 приложения ЗП стоит отразить сумму авансов января-декабрь 2013, при этом показатель строки 14 деки ни при каких обстоятельствах не может быть отрицательным.
Это как???
И инспектор сказала в 13 строку ставить мои начисления, т.е. строка 13 должна быть равна 11 строке. Тогда у меня 14 строка вобще пустая получается. Я уже ничего не понимаю. Что делать? Пожалуйста, у кого такая ситуация, отзовитесь!!!! Очень срочно нужен ответ.

Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, у кого есть порядок заполнения новой формы "Декларации о прибыли №872"
Заранее спасибо!

Є відповідь в єдиній базі податкових знань щодо рядка 16, шукати 102.30.02
5555 Чи заповнюють платники податку, які сплачують щомісячні авансові внески з податку на прибуток, рядки 15, 16, 18, 19, 21, 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за звітний податковий рік?

ВідповідьКоротка:
Відповідно до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872, платники податку на прибуток, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік, заповнюють усі передбачені показники Декларації, крім:
- рядка 15 «Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень»;
- рядка 16 «Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду» Декларації;
- рядка 18 «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень»;
- рядка 19 «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду»;
- рядка 21 «Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень»;
- рядка 22 «Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи».
Платники податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал, заповнюють усі передбачені показники Декларації, у тому числі рядки 15, 16, 18, 19, 21, 22.
Повна:
Відповідно до п. 152.9 ст.152 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) для цілей р. ІІІ ПКУ використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал або календарний рік для платників податків, визначених у п. 57.1 ст. 57 ПКУ.
Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872 (далі – Декларація).
Відповідно до форми Декларації платники податку на прибуток, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік, заповнюють усі передбачені показники Декларації, крім:
- рядка 15 «Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень»;
- рядка 16 «Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду» Декларації;
- рядка 18 «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень»;
- рядка 19 «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду»;
- рядка 21 «Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень»;
- рядка 22 «Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи».
Платники податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал, заповнюють усі передбачені показники Декларації, у тому числі рядки 15, 16, 18, 19, 21, 22.

Quote
irunarepa
Є відповідь в єдиній базі податкових знань щодо рядка 16, шукати 102.30.02
5555 Чи заповнюють платники податку, які сплачують щомісячні авансові внески з податку на прибуток, рядки 15, 16, 18, 19, 21, 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за звітний податковий рік?

ВідповідьКоротка:
Відповідно до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872, платники податку на прибуток, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік, заповнюють усі передбачені показники Декларації, крім:
- рядка 15 «Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень»;
- рядка 16 «Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду» Декларації;
- рядка 18 «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень»;
- рядка 19 «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду»;
- рядка 21 «Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень»;
- рядка 22 «Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи».
Платники податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал, заповнюють усі передбачені показники Декларації, у тому числі рядки 15, 16, 18, 19, 21, 22.
Повна:
Відповідно до п. 152.9 ст.152 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) для цілей р. ІІІ ПКУ використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал або календарний рік для платників податків, визначених у п. 57.1 ст. 57 ПКУ.
Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872 (далі – Декларація).
Відповідно до форми Декларації платники податку на прибуток, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік, заповнюють усі передбачені показники Декларації, крім:
- рядка 15 «Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень»;
- рядка 16 «Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду» Декларації;
- рядка 18 «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень»;
- рядка 19 «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду»;
- рядка 21 «Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень»;
- рядка 22 «Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи».
Платники податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал, заповнюють усі передбачені показники Декларації, у тому числі рядки 15, 16, 18, 19, 21, 22.

а как вам это [www.buhgalter911.com]

в Киево-Святониш налоговой сказали ставить 16. иначе в карточку не попадет. Кто сдавал - ставили или нет?

я сдала в начале недели с 16 строкой, сегодня позвонила в ГНИ , сказали пока ничего не пересдавать. Только смутило слово "пока". У меня небольшая сумма к уплате, пока пересдавать не буду.

Надоели их разъяснения которые каждый день меняются. 25 февраля подала на новом бланке без 16. Сегодня отправила звитну нову - пустую на новом бланке(обнулила показатели ) и еще одну звитну нову на старом бланке (так советует Деснянская налоговая).Считаю этот вариант правильным.

Будьте добры, подскажите кто сдает через Медок какой номер бланка новой деклр. на прибыль????Буду очень благодарна!