Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 10 лютого, 2014 11:27 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 10 лютого, 2014 11:33 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 10 лютого, 2014 11:40 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 10 лютого, 2014 12:47 |
Quote
Natka123
Раньше в реестр НН такие приобретения "подтягивались" с ИНН 400000000000, может в 1С в карточке контрагента просто поставить этот код??? Но не известно, пройдет-ли дод.5 с таким кодом поставщика в ГНИ.....
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 10 лютого, 2014 13:50 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 10 лютого, 2014 15:18 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 10 лютого, 2014 15:20 |
Quote
LedyLQuote
Natka123
Раньше в реестр НН такие приобретения "подтягивались" с ИНН 400000000000, может в 1С в карточке контрагента просто поставить этот код??? Но не известно, пройдет-ли дод.5 с таким кодом поставщика в ГНИ.....
у меня именно так и стоит в картточке и по банку % всё замательно отразилось и в деке и в додатке №5
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 11 лютого, 2014 07:37 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 11 лютого, 2014 11:37 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 11 лютого, 2014 13:44 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 12 лютого, 2014 07:21 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 12 лютого, 2014 10:48 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 12 лютого, 2014 15:07 |
Вы точно правильно учитываете? При освобожденных операциях нет права на НК. Минусовый НДС обычно возникает при экспорте товара, а не при освобожденных.Quote
maksilina
ООО НДСник , но основной вид деятельности освобожден от НДС,что делать с НК за услуги, если мы не начисляем НО, соответственно налоговая не принимает минусовую декларацию.Куда девать суму накопившегося НДс по сч.641?
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 12 лютого, 2014 21:25 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 13 лютого, 2014 09:23 |
Quote
olgau
Уже сдала новую декларацию по НДС,все квитанции пришли довольно быстро.В додатке 5 показала всех неплательщиков НДС гамузом с кодом 400000000000.Операций с плательщиками НДС по операциям без НДС не было (услуги банка не показываю).
Кстати, в 1С 7 декларация не формируется у меня корректно по операциям без НДС.В записи приобретения четко указано,что операция без НДС,но декларация не формируется и выдает такую ошибку-не указан ИНН по контрагенту,который неплательщик НДС и соответственно сумма не попадает в додаток 5.Пришлось в МЕДКЕ составлять.
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 13 лютого, 2014 09:52 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 13 лютого, 2014 09:55 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 18 лютого, 2014 13:16 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 18 лютого, 2014 13:35 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 18 лютого, 2014 13:55 |
В каких операциях будуте их использлвать, туда и ставите. В основном у народа деятельность по облагаемым операциям , вот мы их в 11.1 суем.Quote
Katrin79
А у меня вопрос, разве это идет в 11.1, а не в 11.2 ?
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 18 лютого, 2014 16:18 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 19 лютого, 2014 07:00 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 19 лютого, 2014 07:29 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 19 лютого, 2014 07:44 |
Так же сделала. Но какой-то бред получился....у меня один контрагент и поставщик и покупатель.....и в НО дод 5 тоже попала строчка с кодом 400000.... , хотя должно попасть в " інші "Quote
Natka123
у меня несколько СПД - неплательщиков НДС. Я им в карточку в стр. ИНН поставила 4000.... и в приложение 5 эти суммы потянулись не одной строкой с кодом 4000... и общей суммой, а несколькими строками по каждому СПД отдельно. Так и сдала, отчет прошел без замечаний. А теперь думаю - может нужно было все-таки одной строкой указывать общую сумму приобретения без НДС по коду 4000... в приложении 5.... Вы как делали?
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 19 лютого, 2014 07:48 |
Quote
TanyaOdessaТак же сделала. Но какой-то бред получился....у меня один контрагент и поставщик и покупатель.....и в НО дод 5 тоже попала строчка с кодом 400000.... , хотя должно попасть в " інші "Quote
Natka123
у меня несколько СПД - неплательщиков НДС. Я им в карточку в стр. ИНН поставила 4000.... и в приложение 5 эти суммы потянулись не одной строкой с кодом 4000... и общей суммой, а несколькими строками по каждому СПД отдельно. Так и сдала, отчет прошел без замечаний. А теперь думаю - может нужно было все-таки одной строкой указывать общую сумму приобретения без НДС по коду 4000... в приложении 5.... Вы как делали?
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 19 лютого, 2014 08:29 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 19 лютого, 2014 08:56 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 19 лютого, 2014 09:01 |
,Quote
alesy
я одной сдавала неплательщиков, мы же в 5 додатке всегда итого пишем по каждому
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 19 лютого, 2014 09:06 |
Re: приобретение без НДС (стр.11.1) новой декларации по НДС... | 19 лютого, 2014 09:31 |
Quote
alesy
честно, я нигде не нашла разъяснений, но сама отобразили одной строкой с кодом4000.. в 5додатке, тк просто подумала, что там же мы и кредит и обязательство по каждому контрагенту пишем итого, тоже сумбурно выразилась похоже, может кто-то делал иначе
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua