Quote
le_proff
подскажите, пожалуйста, у меня вопрос по заполнении стр. 33, 34 (расчет авансовых взносов на 2014г.),
получается в деке такая картина:
стр. 11 податок на прибуток = 72013
стр.13 = 70848 (уплаченные авансовые взносы за декабрь-январь 2013г.) из дод. ЗП
стр. 14=16 = 1165
И в стр. 33 попадает 1165 грн., стр. 34 = 97 грн., я что-то не понимаю, что авансовые платежи на 2014г. рассчитываются не на основании стр. 11?

по старій формі декларації - авансові по формулі не коректно рахуються. Саме тому Мінздох рекомендував подавати нову форму декларації (саме платникам авансових внесків). Потрібно рахувати авансові з суми 72013 грн.
В новій формі декларації: "Авансовий внесок ((рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства – рядок 13.1 – рядок 13.2 – рядок 13.6 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)/12), що підлягатиме сплаті щомісячно"

плз. подскажите по ЗП додатку. Заполнила, сдала, теперь вопрос по дивному алгоритму из письма Миндоха, где они говорят, что

"значення рядка 13.5.1 додатка ЗП не може перевищувати значення рядок 11+рядок12-(рядок13.1+рядок13.2+рядок13.6+рядок13.7 дод ЗП до Декл)

мол 13.5.1 не может быть больше чем мой 11 из декл уменьшенный на авансовые из ЗП 13.7
Например, у меня рядок 11 в декл 2000, авансовые 13.7- 6000 а 13.5 4500
Что, я в 13.5.1 Должно поставить 0 или все-таки 2000?

У меня в деке предыдущим бухом заполнена строка 06.3.1 отечественными %, позвонили с ГНИ, сказали сдать уточненку. Надеюсь это ничем не грозит?