сумма корректировки со знаком минус попадает в строку 16.1 , автоматически заполнится 16 строка, в колонке А- база налогообложения, в колонке Б - Ндс.
В строку 16.1 попадает эта корректировка, если налоговый кредит по этой НН Вы включали или включаете в строку 10.1
В додатке 1 в графе 2:указываете назв-е предпр-я-поставщика
графа 3: Инн (поставщика)
графа 4: дату той НН, которую Вам выдали
графа 5: номер НН
графа 6: номер корректировки
графа 7: дата корректировки
графа 8: причина корректировки (указана в самой корректировке) предполагаю, что у вас - "повернення товару"
графа 9: сумма корректировки со знаком минус (то, что в строке 16.1 в колонке А)
графа 10: сумма ндс корректировки со знаком минус (то, что в строке 16.1 в колонке Б)
графа 11: сумма НК со знаком плюс, которую Вы включали в строку 10.1