Коллеги, подскажите,пожалуйста! В декларации по НДС за май была включена НН от фирмы "А", выписанная в январе этого года.
Но, оказывается в марте фирму "А" налоговая лишила статуса плательщика НДС и вчера на электронку пришло "Повидомлення" от налоговой, что завышен кредит на сумму этой накладной, так как такого плательщика уже нет.
Вопросы:
1. Можна ли было включать эту НН (январскую, когда еще был плательщик) в майской деке?
2. Если нельзя, то подавать уточненку и штраф 3%?
3. Сегодня последний день оплаты по деке за май. Если сегодня доплатить сумму по НН и 3% штрафа, то пени не будет?

1. Можно, если правильно указали месяц в додатке 5 и дату выписки НН в реестре. Но у налоговиков может быть другое мнение.
3. Пени не будет в любом случае, пока не подадите уточненку.

Да, в дод.5 и в реестре дата выписки стоит январь 2014 г. Тогда сразу не включали, потому что был бы минус. А тут только в мае пошла деятельность и я вытянула эту НН, я ведь не знала, что у той фирмы забрали свидетельство.
И как сейчас быть - не знаю.
И эти "Повидомлення" я бы и не увидела, да на электронку пришло письмо с Миндоха, как при сдаче отчетности. Включила Арт-звит, приняла квитанции. Смотрю - в отчетах ничего не поменялось, квитанций не добавилось. А потом нажала "Дії - Переглянути повідомлення з ДПІ" - и там "Електронне повідомлення про результати електронної обробки декларації з ПДВ" с разными табличками. Бред полнейший, не знаю как реагировать: это всем такое присылают, или только наша налоговая?
Как лучше - оставить как есть, или подавать уточненку?

Не переживайте, такое всем присылают. На медовом форуме есть парочка тем об этом повідомленні. На них можно не реагировать.

Большое спасибо!

Друзья! подскажите, пож., как в реестре выданых накл. отражить НН, если покупатель единщик, и в какой строке деки и 5додатка отразится это НО???

А єдинщик не платник, чи платник?!?!?!

Якшо платник - то ніяких відмінностей нема...
все як і для всіх...

Якшо не платник - то ставицця код 02 в кліточці
там де причина чому накладна залишаєцця
в продавця. І тоді в реєстр вона попадатиме
з кодом 400000000000 і відповідно в додатку
5 і графу інші...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик

Якшо не платник - то ставицця код 02 в кліточці
там де причина чому накладна залишаєцця
в продавця.

Маєцця на увазі кліточка там де причина чому накладна залишаєцця
в продавця - в самій податковій накладній, а в реєстрі це буде ПНП02
і код 400000000000



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

я так поставила код 02, но почему-то код 400000... не подтянулся и 5 дод.и в деке в инши не упало. Единщик не платник

А як у вас в карточці в програмі цей покупець
забитий - подивіться може там шось не так...
Чи може у вас програма без останніх оновлень...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

наверно в карточке забила что-то не так, потому что версия обновлена, спасибо большое!!!

скажите пожалуйста,если в деке за май наш единщик не попал в "инши", документ принято с зауваженням!!как теперь исправить ошибку?за июнь подали правильно)

А куди ж він попав?!?!?! Це потрібно знать, шоб дати
вам правильну відповідь на запитання...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

он попал в графу к плательщикам-директор в карточке клиента в поле ИНН поставил инд код, программа подумала,что он плательщик

Значить вам потрібно подати уточнюючу, як самостійний документ
за травень де перенести всі цифри по деці без змін (суми ж не
міняюцця) і додаток 5 де показати з мінусом неправильний запис
з кодом і з плюсом в графу інші - в сумі буде нуль...
Потім в липневому реєстрі (чому липневому, бо уточнюючу ж
подаватимете зараз в липні) внесете ці рядочки з поміткою У - і
реєстр виправицця і дані не потраплять знов в саму деку і додаток 5....



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

по самой деке и додатку поняла,а вот по реестру не совсем!то есть когда я буду подавать деку за июль+реестр,в этом реестре пометить неправильную запись как "У"?как это сделать?извините,я просто не сталкивалась с уточняющими документами

А де ви формуєте звіти - в 1-С, чи в Медку?!?!?!
І як подаєте - через Медок, ОПЗ чи Сонату?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Через Медок!могу из 1С выгрузить, могу в медке создать (лицензионная версия)

От ви додасте в свій липневий реєстр в Медку датою
коли подасте уточнюючу два рядки неправильну ПН
так як вона була у вас записана в реєстрі травня з мінусом
і правильну - так як вона мала би бути внесена і потім в графі
5 чи 6 поставите буквочку У (точніше зможу вам сказать
лише завтра після обіду, коли буду в офісі) - це ж не горить...
Я вам завтра обов'язково напишу, або може хтось ще з
бухів відгукнецця раніш за мене...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Або якшо вигружатимете з 1-С, то внесіть в видані накладні ці записи
і поставте галочку, що вносицця до уточнюючого розрахунку... і воно
само має вигрузитись уже з буквочкою У...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Большое вам спасибо!!!!

скажите,а штрафы за подачу уточненок есть? и где можно почитать (консуотиции ГНИ,может,нормативка) каким образом подаются уточненки!!!подскажите,плиз

Якшо не міняєцця результат деки до сплати, то і штрафів,
як у вашому випадку, ніяких...

З приводу нормативки почитайте сперш тут: [buhgalter911.com]
після дод.9 вордівський файл - Порядок заповнення і подання
податкової звітності з податку на додану вартість

Ну і ст 192 ПКУ [dtkt.com.ua]

Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в
окремих випадках (порядок коригування податкових зобов’язань
та податкового кредиту)



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Отут ще можете пошукати узагальнюючі консультації здохликів.
[minrd.gov.ua]
Але цього року по ПДВ, здаєцця нічого не було - треба дивитись
давніші дати... там внизу сторінки 2,3,4,...7



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Шустрик,огромнейшее ВАМ спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Из - за военных действий хоз. деятельность не ведется можно ли сдать деку по НДС по нулям?

А чого ж не можна - навіть треба, звітність же ж ніхто нажаль
не відміняє...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Спасибо. А реестр выданых и полученных налоговых накладных тоже подается?

так...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Спасибо большое!