Продажа без НДС настигла и меня, заработали 3 копейки и геморрой теперь на долгие годы))
проверьте, пож, кто заполняет давно уже и все знает- правильно ли я изучила в 3 ночи эту 199 статью

на примерах:
была отгрузка 12000, ндс 2000 и плюс 1000 грн без пдв (продано неплательщику пдв). НК при этом 6000 и пдв из него 1000. и + еще покупка этого самого "звильненого вид оподаткування" товара- на 800 грн.
разношу по декларации:
НО
рядок 1, колонка А- 10000 колонка Б- 2000
рядок 5, колонка А- 1000
рядок 6, колонка А- 11000
рядок 9, колонка Б- 2000

НК
рядок 10, колонка А- 5000 колонка Б- 1000
рядок 11.2, колонка А- 800
дальше- самое непонятное.

додаток 6.
заполняю табл3,
операция "продаж ПЗ", стаття 196.1.6
поскольку продали неплательщику НДС, я код его не ввожу, а ставлю сумму 1000 в рядок "Инши"? ну, и усього переношу ее.

додаток 7.
табл. 1
заполняю стр 2 "перший звитний податковий период".
из декларации в колонку 4 идет 11000
в колонку 5 идет 10000
колонка 6- 90,9%

и ЭТУ 90,9 я переношу в декларацию в стр. 15.1 в мааааленьку ячейку.
теперь в НК выковыряла сумму для распределения- 2000
2000/1,2=1666,67
и эти 1666,67х 90,9%= 1515,0 ставлю в 15.1, колонка А и колонка Б- 303,0
с рядка 15.2- разница для снятия 30,33
и у меня, в итоге, задваивает рядок 17, итоговую. т.е., я должна снять 303 из рядка 10? и расписать их в рядке 15.1 и 15.2?
и рядки 16.4 и 16.6- это в конце года заполнять?
вообщем, в конце- совсем запуталась я((

уже разобралась.

Доброго дня!
Як правильно визначити кількість заповнення рядків у таблиці 3 додатка 7, якщо у 2013 році виникла операція звільнена від оподаткування і в цьому ж році був проведений розподіл ПК та нараховано податкові зобовязання по необоротних активах (на залишкову вартість), які були придбані у 2011-2013 роках та почали використовуватись у неоподатковуваних операціях і за результатами 2013 року було заповнено р.2 таблиці 2, таблиця 3 не заповнялась? Виникає питання яким чином заповнять таблицю 3 з в цьому році - тільки відштовхуючись від значень таблиці 2 р.2 минулого року (тобто враховувати період початку використання НА одночасно в обох видах операцій) і заповнити тільки р.1 таб.3, чи заповнювати табл.3 виходячи із значень кількості років з моменту введення в експлуатацію і при цьому враховувати вартість ОЗ, визначену у минулому році при розподілі за таблицею 2?
Неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій в 2014 році не було.

Я таблицу 3 вообще не заполняю, все запихнула в таблицу 2.

Вопрос:как правильно заполнять таблицу1 в декабре? в прошлом году в декабре я указывала строка 1 и строка 3 одинаковые данные, то есть коэфициент по которому надо работать в следующем году.....А сейчас засомневалась, что надо ставить в строке 1...