Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, в разделе 2, в колонку 9 заносить тоже самое, что и в 10 колонку?

ну ви що?? прочитайте уважно, там жеж пише :
кол.9- вартість БЕЗ ПДВ
кол.10- СУМА ПДВ

тобто якщо у вас сума операції з пдв становить 20 грн. то в кол.9 - пишете 10 грн, а в колонку 10- пишете 2 грн.

Quote
rainy_days
ну ви що?? прочитайте уважно, там жеж пише :
кол.9- вартість БЕЗ ПДВ
кол.10- СУМА ПДВ

тобто якщо у вас сума операції з пдв становить 20 грн. то в кол.9 - пишете 10 грн, а в колонку 10- пишете 2 грн.

Вообще-то имеется ввиду колонка 9 табл.2 "Частка, що використовується в оподатковуваних операціях".
Тоже интересно, что туда заносить, вариантов несколько, т.е. колонки 8,10,11.

Посмотрел как в конфигурации "Бухгалтерия для Украины" 1.2.25.1, так для обычного документа Регистрация входящего НК эта колонка вообще не заполняется (еще вариант).
Судя по всему эта колонка заполняется, когда есть пропорциональное распределение НК, и касается статей декларации 15.1, 15.2,16.1.5,16.1.6,16.6.1,16.6.2, во всяком случае в конфигурации запрос для данных по этой колонке идет именно по этим статьям.

Проверил в ОПЗ, реестр проходит проверку структуры и камеральную проверку с любыми сумма которые стоят в колонке 9, даже отрицательные, похоже она идет как справочная.

Я ее вообще не заполняла и проверку все проходит без ошибок, поэтому и возник вопрос, что с ней делать.

Подскажите пожалуйста нужно ли указывать в новом Реестре услуги купленные без НДС, например РКО и соответственно в декларации по НДС в стр 11,1? Если да , то в каких строках реестра, если все связано с хоз деятельностью и деятельность только по 20% .
Что-то вообще запуталась с новшествами....

раньше услуги банка отражались в реестре в строке 9 теперь нужно ставить в строку 14?

Quote
taya2007
раньше услуги банка отражались в реестре в строке 9 теперь нужно ставить в строку 14?

или 16, т к они не есть объектом обложения НДС?А в строке 14, ставка НДС 0%. А что со строкой 9 делать по новому реестру, если все операции 20%, 100 ставить или вообще пусто должно быть? Короче, одни выражения...

появились какие-то мнения- куда относить в реестре СПД, услуги банка, получение услуг по 0%..??

я ставлю как и было у меня раньше- номер х, документ БО с кодом 22, 4000000,ЧАСТКА - ничего не ставлю, если все что я приобретаю без НДС я включаю в налогооблогаемые операции...
У меня есть коэф. распределения НДС, поэтому у меня используются колонки 10,11 и соответственно 16а, 17а.
ДЛС СПД ,банка и прочего без НДСного, у меня колонка 8=колонке 10.
(хотя это для освобожденных от НДС, а СПД -не объект оподаткування, чего я в реестре не нашла..

Ваше мнение?

Я тоже такого мнения, но прочитала на другом форуме что ставят стр, 16 и в сомнениях....Хотя склоняюсь к 10 строке, если правильно понимаю смысл этой строки

Будьте добры поподробнее?
Услуги банка 2грн комиссия за платежку. Ставим
гр.3 дата складання = дата документа
гр. 4 - номер документа банка
гр. 5 - БО или НП?
гр.7 - 400000000000
гр. 8 = гр. 16 - 2 грн. или все же 8=14?

8=16

хмммм, гр.7... а разве банки не плательщики ндс? услуги банк предоставляет без ндс, но при этом вообще является плательщиком. значит, нужен инн банка. а не т.к. операция без ндс, то и 4000000...?

40000-да

Так что все-таки с гр9 в разделе ІІ делать? Ничего не ставить, если все операции облагаемые?

У графі 9 зазначається частка використання сплаченого (нарахованого) ПДВ за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (абз. 40 п. 2 розд. IV Порядку № 958).
Графа 9 заповнюється у рядках, у яких відображається придбання товарів/послуг, податковий кредит за яким розподіляється згідно зі ст. 199 ПКУ
Частка використання переноситься до графи 9 розд. II Реєстру з таблиці 1 додатка Д7 до декларації з ПДВ


Т.е.если НН идет в 100% налогооблагаемые операции дальше, то в графе 9 раздела II ничего заполнять не нужно.