Доброе утро. Возник такой вопрос. совсем запуталас.
Мы в 2014 являлись плательщиками авансовых внескив. При заполнении деки по прибыли 2014 в графе 13 ЗП (зменшення нарах суми податку) указывать сумму авансовых внескив, которая начислена (это я понимаю).
Но начисленными являются авансовые внески за период : март 2014-февраль 2015 или все же за март 2014- декабрь 2014.
спс.

У меня тоже такой же вопрос,мне кажеться какая сумма проплачена январь,февраль аванс2013г.и январь-декабрь 2014г.попадает в ЗП. У кого какое мнение?Помогите.Спасибо

я буду ставить за весь 2014 год.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

у меня именно с марта 2014 -єта прелесть
Значит ставлю март 2014 по декабрь 2014 г.
Была какая-то консультация налоговиков , где указывался период январь -декабырь ставить, а аванс января =февраля ставить в след.году.

А как Вы думаете, авторитетные товарищи-бухгалтера? Трошки запарилась с отчетами. Прошу совета!!!!!!!!!!
По итогам 2013 года налог составил например 1200 грн. Платила авансовые весь год, заплатила всего 1000грн. А по декларации за 2014 год налог получился 500 грн. При заполнении деки получается:
налог за 2014 год 500,00
авансовые 1000,00
к уплате -500,00
То есть переплата авансовых 500 грн. Мои авансовые переходят на следующий год и я могу не платить, пока не закончиться переплата. И надо ли какие-то письма в налоговую писать.

куда конкретно оплаченные авансы ставить?

Строка 13 декларации и приложение ЗП

Quote
el-ka
Строка 13 декларации и приложение ЗП

спасибо
а в самом ЗП - стр 13.7?

И если я платила с 03 .2014 и буду продолжать платить по 02.2015 (включ), какую сумму мне ставить: мес.аванс*10мес? или мес.аванс*12мес?

Ставить то, что оплачено в 2014 году, то есть 10 месяцев. А в ЗП я думаю - да, стр 13.7

а куда же авансы оплаченные в январе-феврале 2015 за 2014 пойдут???
они же как-то должны попасть на ЛС по налогу

тут у меня идея пришла:
если деку о прибыли сдаем сейчас -то указываем с марта -по декабрь 2014, если сдаем в крайний срок, то авнсы указываем с марта 14 по февраль 2015 год.

стр. 13.7 "Сумма НАРАХОВАНОГО" авансового внеску......

буду ставить авансы НАЧИСЛЕННЫЕ на 2014 (т.е. оплаченные 03.2014 по 02.2015)

Ну тогда я не понимаю.
За 2013 год сдавала ставила оплаченный налог, то есть за 10 месяцев с марта по декабрь 2013.
И в ЗП это был "оплаченный авансовый".
Теперь в декларации за 2014 год надо ставить начисленный, то есть с марта 2014 по февраль 2015.
А куда мне деть январь-февраль 2014 года?
У меня суммы не маленькие как-никак 50 тыс за 2 месяца. Я получается дарю государству?

Quote
ФОН
... При заполнении деки по прибыли 2014 в графе 13 ЗП (зменшення нарах суми податку) указывать сумму авансовых внескив, которая начислена (это я понимаю).
Но начисленными являются авансовые внески за период : март 2014-февраль 2015 или все же за март 2014- декабрь 2014.
спс.

авансові внески за період січень-грудень 2014 року.
Коли ті підприємства, що платили авансові в 2013 році, заповнювали деку за 2013 рік, всі керувалися узагальнюючою податковою консультацією №1171 [sta-sumy.gov.ua]
Quote
Запитання 11: Коли починається дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків у 2013 році?
Відповідь: дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків починається з березня 2013 року.
Податкове зобов’язання з податку на прибуток, визначене платником у податковій декларації за 2013 рік, зменшується на суму авансових внесків за період січень – грудень 2013 року.

Ті, хто не платив авансові в січні-лютому 2013 року по рез 12 року - ставили в ЗП суму сплачених авансів за період березень-грудень 2013 року.
Оскільки авансові внески з ПнП, явище не нове, то по-аналогії з 2013 роком, при заповнені деки за 2014 рік потрібно враховувати сплачені авансові внески за період січень-грудень 2014 року.

Дякую

спасибо

спрошу здесь.
предприятие по результатам 2013 года доход больше 10 млн, платили авансы по прибыли с 03.14 по 02.15 года.
по результатам 2014 доход больше 10 мл , но меньше 20 млн, есть ли в этом случае авансы по прибыли на период с 03.15 по 06.16 года, или же так как меньше 20 млн не платим авансы. Керуватися ПКУ до 31.12.14 года тогда мы платим авансы по прибыли, но тогда с 03.15 по 02.16 года.
Господи, дай силы все это переварить.

Доброго дня. В мене за рік дохід більше 10млн, по закону прийдеться слачувати аванс, хоч і сам аванс на кожен місяць становить по 101грн. В мене в чому полягає питання, я вперше сплачую аванс, мені потрібно заповнювати додаток ЗП?Також табличку Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків? Чи все що в мене заповнено це рядок 23 до декларації?

Quote
alinok
Доброго дня. В мене за рік дохід більше 10млн, по закону прийдеться слачувати аванс, хоч і сам аванс на кожен місяць становить по 101грн. В мене в чому полягає питання, я вперше сплачую аванс, мені потрібно заповнювати додаток ЗП?Також табличку Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків? Чи все що в мене заповнено це рядок 23 до декларації?

ТІЛЬКИ РЯДОК 23