надо водном месяце увеличить обязательства, в другом убрать
как сделать уточненку - понятно
прочитал кучу писем, кучу форумов...не пойму
как же все-таки с реестром поступать? регистрировать НН, а потом коректировать?
или просто сдал уточненки и забыл?

що ви мали на увазі "...регистрировать НН, а потом коректировать?..."?

с січня 2015 реєстри не подаються, навіть до уточнених декларації, вони і раніше не подавались, так як виправлені показники мали місце в реєстрах отриманих і виданих податкових за поточний місяць, з позначкою "вкючено в уточнення". Тож наразі подається тільки утонююча декларація +додатки

Quote
buh!
Тож наразі подається тільки утонююча декларація +додатки

вот это я и хотел узнать. спасибо

В декабре сдала деку с отритцательным НК, этот же НК перешел в январскую деку.
Сейчас делаю уточненку за октябрь 2014, увеличиваю НК, каким образом эта сумма (за октябрь) отразится в деке за февраль?
Пример:
Декабрь 14 : отритц. значение 500,00 (стр.19)
январь 15: переношу эту же сумму в стр.21 деки.
в феврале подаю уточненку за октябрь, увеличиваю НК еще на 200,00

Но в то же время в феврале есть НО 1000,00
к уплате будет 500,00 или 300,00?
В деке за февраль отражается 500,00
Как правильно?
Первый раз сдаю уточненку.

Boya,
а що було в жовтні?

Quote
natalka_l
Boya,
а що було в жовтні?

Есть не включенные НН в НК за октябрь и декабрь 2014

я запитую про показники декларації за жовтень 2014 року

Quote
natalka_l
я запитую про показники декларації за жовтень 2014 року

У жовтні був ПДВ до сплати

Quote
Boya
У жовтні був ПДВ до сплати

скільки р.25? і що виходить по цифрах жовтня після уточнення?

р.25- 370 до сплати,
після уточнення буде 194 до сплати

Boya,
якщо Ви подасте уточнення за жовтень 2014 року. То у вас не виникне відємне значення в деці, а виникне переплата на особовому рахунку в сумі 176 грн. (370-194).
В 11.2014 був також 25 рядок. а в грудні 2014 з'явилося відємне значення р.20.2 - 500 грн. ???? так чи ні?
І ще не зрозуміло, що значить в січні НО - 1000 грн.??? Це 9 рядок?
Якщо 9 -ий, то який 17? Чи це все таки 18?
Якщо в січні 2015 р.18-ий 1000 грн. (і виконуються умови про 11.2014 і 12.2014 ті що я написала), то р.25 в січні 2015 буде 500 грн. (1000-500). Але на особовому ще буде переплата 176 грн., тобто реально платити по декларації можна буде 324 грн. (1000-500-176).
Показати в деці р.25 - 500 грн., а заплатити - 324 грн.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Ситуация в первый раз. Можно ли сдать уточненку по декларации НДС за период с Апреля 2014 по Ноябрь 2014 по налоговым обязательствам? И какие приложения нужны или нет? Будут ли какие-то санкции? Спасибо.

Quote
lanaost
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Ситуация в первый раз. Можно ли сдать уточненку по декларации НДС за период с Апреля 2014 по Ноябрь 2014 по налоговым обязательствам? И какие приложения нужны или нет? Будут ли какие-то санкции? Спасибо.

если по уточнениям получится к оплате, то только 3%, если уточненка как самост. документ

Спасибо. Если обязательства ошибочно были начислены? И читала, что надо подавать заявление о налоговом компромисе, вы что-то слышали?

Quote
buh!

Quote
lanaost
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Ситуация в первый раз. Можно ли сдать уточненку по декларации НДС за период с Апреля 2014 по Ноябрь 2014 по налоговым обязательствам? И какие приложения нужны или нет? Будут ли какие-то санкции? Спасибо.

если по уточнениям получится к оплате, то только 3%, если уточненка как самост. документ

Подскажите, а 3% платить на тот же расчетный счет, на который мы платим НДС или на какой-то другой?

Quote
lanaost
Спасибо. Если обязательства ошибочно были начислены? И читала, что надо подавать заявление о налоговом компромисе, вы что-то слышали?

як Вам можна відповісти на питання якщо Ви змішали 2 різні питання в кучу?

Компроміс можна застосувати лише у випадку завищення витрат або завищення податкового кредиту.
А Ви пишите що у Вас зобовязання завищені - що Ви маєте на увазі під словом "зобовязання"?