| ||
Декларация НДС за февраль
Відправлено користувачем грим-НАТА
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 2 з 2 Сторінки:  12 |
я сестра по несчастью... сижу ломаю голову. тоже включила уточненкой за февраль НН декабря. у меня получилось отрицательное значение 48 тыс. которые теперь пихаю в дод. 2 кол. 11 и14 и соответственно в деку в 4 разд. стр. 29. теперь еще в марте уточнила январь, вытащила оттуда НН декабря и теперь в марте еще подаю уточненку за декабрь и впихиваю их в прошлый период. Соответственно в марте при подаче деки за март буду отражать еще одним блоком отрицательное значение именно "залишки" Теперь если я правильно понимаю, когда у меня в марте вылезут обязательства то я могу сумму обязательств перекрыть суммой первых остатков ( это 48 тыс) включив их в 26, 27и в 20.2, а потом в апреле ели будут НО то это будут остатки из мартовской деки.... Капец просто... То что кинули на кругленькую сумму то это да... Получается что у меня имея НН декабря, отрицательное значение которым я реально могла бы воспользоваться в январе и феврале - это 90 тыс. Теперь мне их надо живыми деньгами заплатить, а только с марта я могу начинать перекрываться старыми остатками...Теперь как то надо шефу доложить, что б не убил..
В вашем случае с дод. 2 я думаю что уплаченную сумму надо включить в кол. 12
В вашем случае с дод. 2 я думаю что уплаченную сумму надо включить в кол. 12
Quote
Lavanda
я сестра по несчастью... сижу ломаю голову. тоже включила уточненкой за февраль НН декабря. у меня получилось отрицательное значение 48 тыс. которые теперь пихаю в дод. 2 кол. 11 и14 и соответственно в деку в 4 разд. стр. 29. теперь еще в марте уточнила январь, вытащила оттуда НН декабря и теперь в марте еще подаю уточненку за декабрь и впихиваю их в прошлый период. Соответственно в марте при подаче деки за март буду отражать еще одним блоком отрицательное значение именно "залишки" Теперь если я правильно понимаю, когда у меня в марте вылезут обязательства то я могу сумму обязательств перекрыть суммой первых остатков ( это 48 тыс) включив их в 26, 27и в 20.2, а потом в апреле ели будут НО то это будут остатки из мартовской деки.... Капец просто... То что кинули на кругленькую сумму то это да... Получается что у меня имея НН декабря, отрицательное значение которым я реально могла бы воспользоваться в январе и феврале - это 90 тыс. Теперь мне их надо живыми деньгами заплатить, а только с марта я могу начинать перекрываться старыми остатками...Теперь как то надо шефу доложить, что б не убил..
В вашем случае с дод. 2 я думаю что уплаченную сумму надо включить в кол. 12
Да уж, ситуация один в один, только у меня суммы больше
Звонила консультировалась в налоговую, 12 колонку вообще, говорит, не заполняйте. Даже и не знаем зачем она там.
А кол 14 из февральской деки, перенесите в кол. 6 мартовской деки, а в апрельской деке только эта сумма попадет в кол 7 и уменьшит ндс к оплате. кричу от этой тупости
подскажите, пожалуйста, чайнику
с 2014г есть отрицательное значение, в январе показала так же как и раньше с дод 2.
дальше операций никаких не было. куда перетягивать это значение в новой деке? раздел 3й и не заполнять дод2 , или в 4й с заполненным дод2?
с 2014г есть отрицательное значение, в январе показала так же как и раньше с дод 2.
дальше операций никаких не было. куда перетягивать это значение в новой деке? раздел 3й и не заполнять дод2 , или в 4й с заполненным дод2?
в раздел 3 не больше суммы ряд18 деклQuote
JeniaK
подскажите, пожалуйста, чайнику
с 2014г есть отрицательное значение, в январе показала так же как и раньше с дод 2.
дальше операций никаких не было. куда перетягивать это значение в новой деке? раздел 3й и не заполнять дод2 , или в 4й с заполненным дод2?
если у вас ряд.19 или 0, то в раздел 4+дод 2
спасибо 
если не трудно, еще есть вопрос.
у меня с октября приостановилась деятельность (никаких операций), но телефоном , что зарегистрирован на компанию пользовалась, пополняла счет и т.д..... От Киевстар приходили счета, и НН, но я их не показывала в деках , накопилось за ноябрь, декабрь... январь, февраль (скорее всего зарегистрированы), что с ними делать? можно ли их совсем нигде не показывать?
если не трудно, еще есть вопрос.
у меня с октября приостановилась деятельность (никаких операций), но телефоном , что зарегистрирован на компанию пользовалась, пополняла счет и т.д..... От Киевстар приходили счета, и НН, но я их не показывала в деках , накопилось за ноябрь, декабрь... январь, февраль (скорее всего зарегистрированы), что с ними делать? можно ли их совсем нигде не показывать?
я бы в февраль показала февральскиеQuote
JeniaK
спасибо
если не трудно, еще есть вопрос.
у меня с октября приостановилась деятельность (никаких операций), но телефоном , что зарегистрирован на компанию пользовалась, пополняла счет и т.д..... От Киевстар приходили счета, и НН, но я их не показывала в деках , накопилось за ноябрь, декабрь... январь, февраль (скорее всего зарегистрированы), что с ними делать? можно ли их совсем нигде не показывать?
а остальные если не нужны. не отображайте
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 2 з 2 Сторінки: 12 |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua