| ||
Всі форуми
>
Тема
дека по НДС за февраль 2015 с минусом
Відправлено користувачем taya2007
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
| дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 11 березня, 2015 08:48 |
Получилась минусовая дека заполнились строки 19, 22, 23, 23.3 и 24. У кого минус вылез у всех так?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 12 березня, 2015 11:12 |
в мене так само вилізло, буду так подавати
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 13 березня, 2015 09:07 |
У меня тоже минус. Заполнились строки :19, 20.2 и все.
Такой вопрос, у кого уже минуса вылазили, какие меры? Проверки ждать али нет?
Такой вопрос, у кого уже минуса вылазили, какие меры? Проверки ждать али нет?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 13 березня, 2015 09:35 |
Надо ещё учитывать сумму на спецсчёте, и исходя из неё рассчитывать стр. 22.1
У меня февраль с минусом, январь с плюсом, на спецсчете отрицательное значение по формуле.
Заполняла стр. 19, 22, 22.1, 24
письмо о заполнении деки за февраль [sfs.gov.ua]
У меня февраль с минусом, январь с плюсом, на спецсчете отрицательное значение по формуле.
Заполняла стр. 19, 22, 22.1, 24
письмо о заполнении деки за февраль [sfs.gov.ua]
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 13 березня, 2015 11:08 |
Я совсем запуталась.Помогите разобраться:
У меня в январе гр..20.2 =-30000 грн
в феврале у меня гр.18=300 грн
тогда гр. 20.1=гр.20=300 грн
гр.26=гр 31=-29700(разница -30000+300)
дод 2.
гр. 2=гр.6=гр.14=29700
Т.е. за февраль не платить 300 грн, т.к. гр 25(и 25.1)=0?
И как будет учитываться дальше -29700?
Спасибо.
У меня в январе гр..20.2 =-30000 грн
в феврале у меня гр.18=300 грн
тогда гр. 20.1=гр.20=300 грн
гр.26=гр 31=-29700(разница -30000+300)
дод 2.
гр. 2=гр.6=гр.14=29700
Т.е. за февраль не платить 300 грн, т.к. гр 25(и 25.1)=0?
И как будет учитываться дальше -29700?
Спасибо.
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 13 березня, 2015 11:44 |
как заявите в дод 2 перед таблицей1Quote
sneshka
Я совсем запуталась.Помогите разобраться:
У меня в январе гр..20.2 =-30000 грн
в феврале у меня гр.18=300 грн
тогда гр. 20.1=гр.20=300 грн
гр.26=гр 31=-29700(разница -30000+300)
дод 2.
гр. 2=гр.6=гр.14=29700
Т.е. за февраль не платить 300 грн, т.к. гр 25(и 25.1)=0?
И как будет учитываться дальше -29700?
Спасибо.
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 13 березня, 2015 14:29 |
А вы что-то уже отправляли на спецсчет? Зачем, проверить работает он или нет?Quote
d'Arina
Надо ещё учитывать сумму на спецсчёте, и исходя из неё рассчитывать стр. 22.1
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 13 березня, 2015 16:12 |
Quote
munsmumricА вы что-то уже отправляли на спецсчет? Зачем, проверить работает он или нет?Quote
d'Arina
Надо ещё учитывать сумму на спецсчёте, и исходя из неё рассчитывать стр. 22.1
З рядка 22 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 22.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24).У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 22) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 22.1 не заповнюється.
Сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 22.1;
- из нового порядка заполнения деки НДС
Нужно получать вытяг со спецсчёта, чтобы указать сумму по формуле в спецполе р.22.1 и посчитать р. 22.1, а перечислять только для оплаты НДС.
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 07:55 |
А вытяг со спецсчета нужно брать на какое число ))) на дату подачи ДЕКИ или на конец отчетного месяца?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 08:33 |
а если у предприятия есть и облагаемые и необлагаемые операции, то по формуле получается больше чем по декларации (т.е. у меня есть отриц значение в стр 19 - 200тыс, а в вытяге сумма , на кот я могу зарег налоговые 500тыс), тогда как заполнять стр 22,1?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 08:53 |
Quote
Lina_Lina
А вытяг со спецсчета нужно брать на какое число ))) на дату подачи ДЕКИ или на конец отчетного месяца?
На дату подачи деки
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 10:13 |
Подскажите пожалуйста а если не сходится на сумму коректировки (был возврат товара от покупателя в феврале на нн в январе) то какую сумму писать в их специальном окошке.
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 12:36 |
правильно ли я понимаю заполнение отрицательной декларации:
в декларации за январь - заполнены строчки 19 и 20.2 (отрицательное значение допустим 100 000,00 грн.)
в декларации за февраль получается плюс (к оплате 60 000 ,00 грн.), хочу использовать отрицательное значение января.
Додаток 2
Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу просимо:
згідно з підпунктом "а" на суму залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі 40 000 ,00 грн. збільшити розмір суми податку, на яку матимемо право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до
податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 200¹.3 статті 200¹
розділу V Кодексу;
таблиця 1.
2 графа - 100 000,00
6 графа - 100 000,00
7 графа - 60 000,00
14 графа - 40 000,00
на бюджетное возмещение не претендовала и возвращать на счет не хочу, тогда таблицу 2 не заполнять? надо ли заполнять 3й додаток???
в Декларации:
стр. 18 - 60 000,00
стр. 20,2 - 60 000,00 (графа 7 табл. 1 додатка 2)
стр. 26 - 100 000,00
стр. 27 - 60 000 ,00
стр. 31 - 40 000 ,00
надо ли еще заполнять какие-то строчки, кроме этих в 3 и 4 разделах?
в декларации за январь - заполнены строчки 19 и 20.2 (отрицательное значение допустим 100 000,00 грн.)
в декларации за февраль получается плюс (к оплате 60 000 ,00 грн.), хочу использовать отрицательное значение января.
Додаток 2
Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу просимо:
згідно з підпунктом "а" на суму залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі 40 000 ,00 грн. збільшити розмір суми податку, на яку матимемо право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до
податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 200¹.3 статті 200¹
розділу V Кодексу;
таблиця 1.
2 графа - 100 000,00
6 графа - 100 000,00
7 графа - 60 000,00
14 графа - 40 000,00
на бюджетное возмещение не претендовала и возвращать на счет не хочу, тогда таблицу 2 не заполнять? надо ли заполнять 3й додаток???
в Декларации:
стр. 18 - 60 000,00
стр. 20,2 - 60 000,00 (графа 7 табл. 1 додатка 2)
стр. 26 - 100 000,00
стр. 27 - 60 000 ,00
стр. 31 - 40 000 ,00
надо ли еще заполнять какие-то строчки, кроме этих в 3 и 4 разделах?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 12:45 |
Правильно будет так:
таблиця 1.
2 графа - 40 000,00
6 графа - 40 000,00
7 графа - - (7 графа первый раз будет заполняться не раньше деки за март 2015)
14 графа - 40 000,00
на бюджетное возмещение не претендовала и возвращать на счет не хочу, тогда таблицу 2 не заполнять? надо ли заполнять 3й додаток???
в Декларации:
стр. 18 - 60 000,00
стр. 20 и 20,1 - 60 000,00
стр. 26 - 40 000,00
стр. 31 - 40 000 ,00
таблиця 1.
2 графа - 40 000,00
6 графа - 40 000,00
7 графа - - (7 графа первый раз будет заполняться не раньше деки за март 2015)
14 графа - 40 000,00
на бюджетное возмещение не претендовала и возвращать на счет не хочу, тогда таблицу 2 не заполнять? надо ли заполнять 3й додаток???
в Декларации:
стр. 18 - 60 000,00
стр. 20 и 20,1 - 60 000,00
стр. 26 - 40 000,00
стр. 31 - 40 000 ,00
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 12:45 |
Quote
taya2007
Получилась минусовая дека заполнились строки 19, 22, 23, 23.3 и 24. У кого минус вылез у всех так?
Скажіть будь ласка як вивсеж заповнили ці рядки?? бо в мене програма розставили так як у вас
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 12:52 |
Quote
natha_lia
правильно ли я понимаю заполнение отрицательной декларации:
в декларации за январь - заполнены строчки 19 и 20.2 (отрицательное значение допустим 100 000,00 грн.)
в декларации за февраль получается плюс (к оплате 60 000 ,00 грн.), хочу использовать отрицательное значение января.
Додаток 2
Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу просимо:
згідно з підпунктом "а" на суму залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі 40 000 ,00 грн. збільшити розмір суми податку, на яку матимемо право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до
податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 200¹.3 статті 200¹
розділу V Кодексу;
таблиця 1.
2 графа -100 000,0040000,00
6 графа -100 000,0040000,007 графа - 60 000,00
14 графа - 40 000,00
на бюджетное возмещение не претендовала и возвращать на счет не хочу, тогда таблицу 2 не заполнять? НЕТ
надо ли заполнять 3й додаток???
в Декларации:
стр. 18 - 60 000,00
стр. 20,2 - 60 000,00(графа 7 табл. 1 додатка 2)
стр. 26 -100 000,0040000,00стр. 27 - 60 000 ,00
стр. 31 - 40 000 ,00
надо ли еще заполнять какие-то строчки, кроме этих в 3 и 4 разделах?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 12:59 |
почему графа 2 - 40? если там написано (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року)???
потом же стр.31 и графа 14 будет переносится в март.
Татьяна Г., а где написано что нельзя воспользоваться минусом января???
потом же стр.31 и графа 14 будет переносится в март.
Татьяна Г., а где написано что нельзя воспользоваться минусом января???
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 13:04 |
Quote
natha_lia
почему графа 2 - 40? если там написано (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року)???
потом же стр.31 и графа 14 будет переносится в март.
Татьяна Г., а где написано что нельзя воспользоваться минусом января??? ВЫ ЖЕ ЕГО ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЭТОТ МИНУС
До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за лютий 2015 року переноситься значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року в межах значення рядка 18 декларації за лютий 2015 року.
Решта суми рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року обліковується в розділі ІV декларації за лютий 2015 року та в додатку 2 (Д2) до цієї декларації.
До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації починаючи зі звітного періоду березень 2015 року переноситься значення рядка 24 декларації за попередній звітний (податковий) період (наприклад, у рядку 20.1 декларації за березень 2015 року відображається значення рядка 24 декларації за лютий 2015 року).
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 13:11 |
стр. 20,2 20.1 - 60 000,00 В ДЕКЛ ТАК ТОЧНЕЕ БУДЕТ
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 13:47 |
В принципе,Вам все уже ответили.Quote
natha_lia
почему графа 2 - 40? если там написано (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року)???
потом же стр.31 и графа 14 будет переносится в март.
Татьяна Г., а где написано что нельзя воспользоваться минусом января???
Разбиралась с этим дня два, сдала НДС деку по 3-м фирмам с январским минусом, с разными ситуациями, так что не сомневайтесь-новее ничего не придумали пока,но не факт,что не придумают,как то меня смущает , что разрешили 20.2 и 24 в размере строки 18.
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 13:53 |
а в заявлении на увеличение суми для регистрации во втором додатке вы писали всю суму, которая осталась от январского минуса и февральского плюса? независимо от того, будет эта сума полностью использована в марте или нет?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 15:35 |
Я написала всю сумму,потому как не известно,что будет в марте,потом уже,я так понимаю,не заявишь.Quote
natha_lia
а в заявлении на увеличение суми для регистрации во втором додатке вы писали всю суму, которая осталась от январского минуса и февральского плюса? независимо от того, будет эта сума полностью использована в марте или нет?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 17:27 |
А Вы не подскажите какое ЕГРПОУ ставить в Деке там где пишем спец счета данные?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 17:31 |
Это только,если заполнена строка 25.2Quote
Sanda
А Вы не подскажите какое ЕГРПОУ ставить в Деке там где пишем спец счета данные?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 17:35 |
Спасибо!
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 березня, 2015 20:36 |
как вы расчитывали 22.1?Quote
d'ArinaQuote
munsmumricА вы что-то уже отправляли на спецсчет? Зачем, проверить работает он или нет?Quote
d'Arina
Надо ещё учитывать сумму на спецсчёте, и исходя из неё рассчитывать стр. 22.1
З рядка 22 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 22.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24).У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 22) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 22.1 не заповнюється.
Сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 22.1;
- из нового порядка заполнения деки НДС
Нужно получать вытяг со спецсчёта, чтобы указать сумму по формуле в спецполе р.22.1 и посчитать р. 22.1, а перечислять только для оплаты НДС.
у меня
ст19 1500
заполнилась дека так
ст 19 1500
ст 22 1500
ст 22.1 1500
ст 24 1500
в витяге на сегодняшний день сумма податку, на яку платник мае право рееструвати ПН составляет 10000
в доп поле 22.1 я должна поставить 10000
дальше читаем это
якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації;
это чтож..10000-1500 =8500 и это поставить в 22.1?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 17 березня, 2015 09:02 |
Девочки, здравствуйте!
Ситуация следующая:
В январскую декларацию в состав налогового кредита включила нал.накл.за декабрь 2014.
Хочу подать уточн.расчет. Заполняю в ОПЗ.
Когда заполняю Д2 возникают проблемы:
1)У меня имеется отриц.значение в стр.24 Декларации за январь. В старом дод.2 оно расписывалось двумя суммами, т.к. возникло в разных периодах. В столб.2 табл.1 нового УР ставлю эти два периода, с более раннего снимаю в столб.11 свою лишнюю накл., в столб.14 отражается сумма с уточнениями.
В табл. 2 в стр.1 моя исправленная сумма почему-то становится красной и камеральная проверка пишет:
Не виконани правила
Таблиця 2) Ряд.1=Ряд."Усього, в т.ч.ряд.12 табл.1.
2) В дод.3 писать новую уточненную сумму или с минусом кусочек, который снимается?
3) Если этот УР идет периодом марта 2015, то декларацию за февраль заполняем без учета УР и отражаем его в мартовской декларации?
P.S. Хочется повеситься, утопиться и застрелиться!!!
Ситуация следующая:
В январскую декларацию в состав налогового кредита включила нал.накл.за декабрь 2014.
Хочу подать уточн.расчет. Заполняю в ОПЗ.
Когда заполняю Д2 возникают проблемы:
1)У меня имеется отриц.значение в стр.24 Декларации за январь. В старом дод.2 оно расписывалось двумя суммами, т.к. возникло в разных периодах. В столб.2 табл.1 нового УР ставлю эти два периода, с более раннего снимаю в столб.11 свою лишнюю накл., в столб.14 отражается сумма с уточнениями.
В табл. 2 в стр.1 моя исправленная сумма почему-то становится красной и камеральная проверка пишет:
Не виконани правила
Таблиця 2) Ряд.1=Ряд."Усього, в т.ч.ряд.12 табл.1.2) В дод.3 писать новую уточненную сумму или с минусом кусочек, который снимается?
3) Если этот УР идет периодом марта 2015, то декларацию за февраль заполняем без учета УР и отражаем его в мартовской декларации?
P.S. Хочется повеситься, утопиться и застрелиться!!!
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 17 березня, 2015 09:36 |
у меня тоже в феврале отриц. значение, стр. 22 , а строку 22.1 обязательно заполнять? подскажите пож
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 17 березня, 2015 09:53 |
Quote
Татьяна Г.Это только,если заполнена строка 25.2Quote
Sanda
А Вы не подскажите какое ЕГРПОУ ставить в Деке там где пишем спец счета данные?
а де саме написано, що спеціальний рахунок не заповнюється якщо не заповнена стрічка 25.2?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 17 березня, 2015 10:33 |
так сноска есть четыре звездочки где строка 25.2Quote
natha_liaQuote
Татьяна Г.Это только,если заполнена строка 25.2Quote
Sanda
А Вы не подскажите какое ЕГРПОУ ставить в Деке там где пишем спец счета данные?
а де саме написано, що спеціальний рахунок не заповнюється якщо не заповнена стрічка 25.2?
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua