Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 10:39 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 10:41 |
Quote
ari_mik
а в декларації заповнити тільки ці рядки 19,22,22.1,24
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 10:51 |
Проверьте меняQuote
Lina_LinaQuote
ari_mik
а в декларації заповнити тільки ці рядки 19,22,22.1,24
Если минус возник в феврале то это не правильно.
19, 22.1, 22, 23, 23.3 ,24
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 10:54 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 10:58 |
Не 23.3 а 23,2 (ошиблась)Quote
Lina_LinaПроверьте меняQuote
Lina_LinaQuote
ari_mik
а в декларації заповнити тільки ці рядки 19,22,22.1,24
Если минус возник в феврале то это не правильно.
19, 22.1, 22, 23, 23.3 ,24
Если у меня
19 200
22 200
сумма из Вытяга 600
22.1 200
23 200
23.3 200
24 200
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 11:00 |
Если сравнить с таблицей с разъяснениями налоговой - выходит что так.Quote
ari_mik
19 рядок виник в лютому, сума з витягу з "-47000,00", відповідно заповнивши 22ряд=2000, додаткове поле 0, 22.1=2000, 23 рядок =0 та 24=2000 поправте якщо не вірно
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 11:21 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 11:28 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 11:29 |
Quote
Aphyna
Проверьте и меня пожалуйста.
Я сдала уточненку (самостоят.док.) за январь2015 в феврале 2015(отчетный период). строка 20,2 = 31400,00 грн
По результатам февральской декларации у меня строка 18 = 32229,00 грн
Я хочу заполнить строку 20,1 = 31400
строка 25,1=829,00
строку 29 = 31400
Дод.2 . графу 11 табл1 = 31400
Посмотрите пожалуйста
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 11:30 |
извините,это не Вам.Quote
Lina_LinaQuote
Aphyna
Проверьте и меня пожалуйста.
Я сдала уточненку (самостоят.док.) за январь2015 в феврале 2015(отчетный период). строка 20,2 = 31400,00 грн
По результатам февральской декларации у меня строка 18 = 32229,00 грн
Я хочу заполнить строку 20,1 = 31400
строка 25,1=829,00
строку 29 = 31400
Дод.2 . графу 11 табл1 = 31400
Посмотрите пожалуйста
[club.dtkt.com.ua]
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 13:48 |
Quote
BlickГы. Сама не звонила, но знакомую в налоговой проконсультировали, что доп. поле в стр.22.1 заполнять обязательно суммой из вытяга на дату подачи деки, даже с вчерашнего вытяга нельзя. И если вчитаться, они правы. Получается как-то так:Quote
tala23
дозвонилась до налоговой, сказали стр.22.1 вообще не заполнять.
а если за февраль получили стр.19, то заполняются строки 22,23,23.3,24
стр.19 - 800
стр.22 - 800
доп.поле - 600 (сумма из вытяга)
стр.22.1 - 200
стр.23 - 600
стр.23.3 - 600
стр.24 - 800.
Если сумма из вытяга = стр.19 =800, во всех вышеперечисленных строках, кроме 22.1=0, будет 800.
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 15:09 |
думаю правильно, ведь превышения нетQuote
Lina_LinaQuote
BlickГы. Сама не звонила, но знакомую в налоговой проконсультировали, что доп. поле в стр.22.1 заполнять обязательно суммой из вытяга на дату подачи деки, даже с вчерашнего вытяга нельзя. И если вчитаться, они правы. Получается как-то так:Quote
tala23
дозвонилась до налоговой, сказали стр.22.1 вообще не заполнять.
а если за февраль получили стр.19, то заполняются строки 22,23,23.3,24
стр.19 - 800
стр.22 - 800
доп.поле - 600 (сумма из вытяга)
стр.22.1 - 200
стр.23 - 600
стр.23.3 - 600
стр.24 - 800.
Если сумма из вытяга = стр.19 =800, во всех вышеперечисленных строках, кроме 22.1=0, будет 800.
А если взять эти же цифры но сумма из вытяга 1000 ????
стр.19 - 800
стр.22 - 800
доп.поле - 1000 (сумма из вытяга)
стр.22.1 - - (пусто)
стр.23 - 800
стр.23.3 - 800
стр.24 - 800.
Проверьте пожалуйста.
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 18:28 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 19:12 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 20:51 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 березня, 2015 00:17 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 березня, 2015 07:12 |
в дод 2 ваш остаток 60 если были в 20.2 строке и не было 24 идет в ст2=6=14 и в шапку "а"Quote
Афіна
Что-то я запуталась. Девочки, перепроверьте правильно или нет. Дека за январь была с минусом -60 В додатке 2 указала пункт 4 и сумму 60 грн.(В счет права регистрации нн и рк)
Розділ 3
рядок 19 -457
рядок 22 -457
рядок 22.1 (з витягу рядок 2 -400) -457
рядок 24 -457
Розділ 4
рядок 26 60
рядок 31 60
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 березня, 2015 08:40 |
Quote
Nastya
А если взять эти же цифры но сумма из вытяга 1000 ????
стр.19 - 800
стр.22 - 800
доп.поле - 1000 (сумма из вытяга)
стр.22.1 - - (пусто)
стр.23 - 800
стр.23.3 - 800
стр.24 - 800.
в ОПЗ при таком расчете, если 22.1 оставить пустым выдает ошибку, а если дать системе расчитать получается так
стр.19 - 800
стр.22 - 800
доп.поле - 1000 (сумма из вытяга)
стр.22.1 -200
стр.23 - 1000
стр.23.3 - 1000
стр.24 - 800.
блин..чтоб они провалились.........
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 березня, 2015 11:19 |
Oxi, спасибо Вам за помощь. А раздел 4 заполняю или нет?Quote
Oxiв дод 2 ваш остаток 60 если были в 20.2 строке и не было 24 идет в ст2=6=14 и в шапку "а"Quote
Афіна
Что-то я запуталась. Девочки, перепроверьте правильно или нет. Дека за январь была с минусом -60 В додатке 2 указала пункт 4 и сумму 60 грн.(В счет права регистрации нн и рк)
Розділ 3
рядок 19 -457
рядок 22 -457
рядок 22.1 (з витягу рядок 2 -400) -457
рядок 24 -457
Розділ 4
рядок 26 60
рядок 31 60
в декл 22.1 = 57
23 и 23.3 = 400
24=457
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 березня, 2015 12:43 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 березня, 2015 13:44 |
Поднимаю вопросQuote
Nin4ka
Скажите пожалуйста, если сумма по вытягу на дату подачи декларации превышает сумму стр. 19, 22.1 не заполняю?
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 березня, 2015 13:50 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 березня, 2015 14:01 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 березня, 2015 14:14 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 березня, 2015 14:18 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 березня, 2015 14:31 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 березня, 2015 14:36 |
даQuote
АфінаOxi, спасибо Вам за помощь. А раздел 4 заполняю или нет?Quote
Oxiв дод 2 ваш остаток 60 если были в 20.2 строке и не было 24 идет в ст2=6=14 и в шапку "а"Quote
Афіна
Что-то я запуталась. Девочки, перепроверьте правильно или нет. Дека за январь была с минусом -60 В додатке 2 указала пункт 4 и сумму 60 грн.(В счет права регистрации нн и рк)
Розділ 3
рядок 19 -457
рядок 22 -457
рядок 22.1 (з витягу рядок 2 -400) -457
рядок 24 -457
Розділ 4
рядок 26 60
рядок 31 60
в декл 22.1 = 57
23 и 23.3 = 400
24=457
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 березня, 2015 18:04 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 березня, 2015 18:36 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 27 березня, 2015 13:06 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua