Підкажіть будь-ласка, якщо я в додатку 2 не вказала пункт "а" і не прописала суму, що мені робити??? Подавати уточнюючу???(один раз вже її подавала)

Quote
voobrajaemaya
Подскажите пожалуйста, Если в Додатке 2 не заполнена графа 7, то нужно писаль сумму прописью?

Сумму прописью нужно писать для того, чтобы в следующем месяце она попала в графу 7.

а есть уже где-то информация про возможность включения суммы из додатка 2 пункт а), в графу 7 декларации за март?
мой инспектор сказал, что пока разъяснений нету, включать нельзя....

Quote
Татьяна Г.
в Декларации:
стр. 18 - 60 000,00
стр. 20 и 20,1 - 60 000,00

стр. 26 - 40 000,00

стр. 31 - 40 000 ,00

Интересно...а как дальше…? Если вот на этом же условном примере...

Фераль:

стр. 26 - 40 000,00
стр. 31 - 40 000 ,00

Март:

стр. 27 – 40 000,00
стр. 31 – – 40 000, 00 (минус сорок тысяч).

Так получается по формуле (стр. 31 = стр. 26 – стр. 27 + стр. 28 (+ или -) + стр. 29 (+ или -) – стр. 30)

А потом…? Этих - 40 000, 00 (минус сорок тысяч) из строки 31 больше никуда ведь не идут, верно?
В апрельской декларации мы про них просто "забываем"?

Фераль:
стр. 26 - 40 000,00
стр. 31 - 40 000 ,00

Согласно порядку заполнения дод.2, графа 14 переносится в графу 6 следующей деки, значит стр.26 марта=стр.31 февраля.
Март:
стр. 26 - 40 000,00
стр. 27 - 40 000,00
стр. 31 - – .

в продолжение, и дальше 40 000,00 переносятся в раздел 3 декларации: стр. 20.2, дальше по формулам: стр. 21, 22, 23, 24.

Скажите,кто то уже подавал запрос из Медка на подтверждение суммы отрицательного значения(форма J1301301)-ответ пришел? Подала этот запрос по 3-м фирмам.Квитанции 1 поприходили,2-й квит.нет 2-й день.

я подавала - в ответ тишина
видимо сервис пока не рабочий

Quote
Nastya
Lina_Lina

Я все-таки решила откинуть психи, подала "нову звітну". Доп.поле заполнила (в порядке написано, что заполняем), а сам п.21.1 оставила пустым (опять таки согласно порядка), судя по всему в ОПЗ лажа с формулой, програмеры не дописали условие, при котором графа остается пустой Отчет все-таки сохранился на отправку, хоть и камералка выдала ошибку

Nastya я Вам в личку отправила сообщение. Если кто уже разобрался полностью отзовитесь. Если у меня стр.19 меньше суммы из вытяга то не нужно было заполнять 21.1? У меня заполнены строки 19,22,23,23.3,24? Я так понимаю что ее заполняли только те у кого она больше суммы из вытяга?

ИМХО, нужно заполнять. Вот только не совсем понятно, как тогда считать стр.23, писать ли туда отрицательное значение. А не заполняется доп поле, если сумма из стр.2 вытяга отрицательная, тогда ставится ноль.

Quote
Blick
ИМХО, нужно заполнять. Вот только не совсем понятно, как тогда считать стр.23, писать ли туда отрицательное значение. А не заполняется доп поле, если сумма из стр.2 вытяга отрицательная, тогда ставится ноль.

Только что звонила на справку сказали что в моем случае не заполнять. Заполнять если сумма из вытяга меньше 19 строки. Где- бы еще узнать? В разъяснении на 911 от 17,03,2015 есть пример заполнения. Так там в моем случае 21.1 пусто. Но я не проставила саму сумму из вытяга.

Quote
Lina_Lina

Quote
Blick
ИМХО, нужно заполнять. Вот только не совсем понятно, как тогда считать стр.23, писать ли туда отрицательное значение. А не заполняется доп поле, если сумма из стр.2 вытяга отрицательная, тогда ставится ноль.

Только что звонила на справку сказали что в моем случае не заполнять. Заполнять если сумма из вытяга меньше 19 строки. Где- бы еще узнать? В разъяснении на 911 от 17,03,2015 есть пример заполнения. Так там в моем случае 21.1 пусто. Но я не проставила саму сумму из вытяга.

Прошу прощения 22.1. А вот в доп поле сумму из вытяга должна была поставить. Подать уточненку уже не могу - с 1 апреля на едином без НДС. Что теперь делать?

думаю ничего вам исправлять не нужно

Quote
Blick

Согласно порядку заполнения дод.2, графа 14 переносится в графу 6 следующей деки,

Спасибо Вам огромное.

Графа 6 суммирующая ( графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5).

Правильно ли я понимаю, что если в феврале дод. 2 заполнен вот так:




То в марте (при условии увеличения регистрационной суммы на 40000, 00), дод. 2 нужно будет заполнить вот так:

Buh_Bubuh, я буду заполнять именно так, т.к. всю сумму, указанную в феврале в шапке дод.2 в пункте мне зачли в увеличение суммы по формуле.

я тоже дод 2 так заполнила в февраль и марте, а как теперь будет дека за март если в феврале у меня были рядки 19, 22, 22.1, 23, 23.3,24, а за март у меня рядок 18 и "-" февраля по дод 2 пункту "а" зачли по формуле?

по итогу за март минус10000. был минус и в феврале 10000, по вытягу строка 2 с минусом 100000,00 . Получается что в строке 22.1 мне не надо ничего заполнять? будет строка 23 и 24 20000,0 ?

Откуда по вытягу строка 2 с минусом 100000,00? Строка с минусом - это НО. У Вас в апреле много НО было?
Если строка 2 вытяга с минусом - в доп.поле стр.22.1 прочерк, а стр.22.1 = стр.22. Дальше по формулам.

да , было много НО

Девочки проверьте пожалуйста:
1.Декларация за февраль к уплате

2.Декларация за март отрицательная:
стр.19-10236
стр.22-10236
стр.22.1-4869 доп.поле (стр.2 вытяга-4869)
стр.22.1-5436
стр.23.3-4869
стр.24-10236


и заполняем додаток 3 строка 1-4869

И все больше никаких додатков не заполняем?

Quote
Marga-rita
Девочки проверьте пожалуйста:
1.Декларация за февраль к уплате

2.Декларация за март отрицательная:
стр.19-10236
стр.22-10236
стр.22.1-4869 доп.поле (стр.2 вытяга-4869)
стр.22.1-5436
стр.23.3-4869
стр.24-10236


и заполняем додаток 3 строка 1-4869

И все больше никаких додатков не заполняем?

что-то у меня не сходиться с вашим :10236-4869=5367

а дод 3 зачем?

да,правильно 5367,это я ошиблась,у меня в 1С,автоматически в дод.3 ,стр.1 подтягивает-4869

я дод 3 не сдавала, т.к на возмещение не претендую

я тоже не претендую,но сумма сама подтягивается,попробую в налоговую дозвониться

в налоговую дозвонилась,говорят дод.3 не подавать т.к он подается только при заполнении стр.23,2

Quote
Marga-rita
в налоговую дозвонилась,говорят дод.3 не подавать т.к он подается только при заполнении стр.23,2

хух. спасибо за инфо

и Вам спасибки,что откликнулись

отрицательный НДС за февраль, март переносится только в декларацию в 3 раздел, дод. 2 на него не заполняем? Правильно ли я понимаю, что теперь дод. 2 нам был нужен только для переноса отрицательного НДС, возникшего до 01.02.15.?

Quote
Terra
отрицательный НДС за февраль, март переносится только в декларацию в 3 раздел, дод. 2 на него не заполняем? Правильно ли я понимаю, что теперь дод. 2 нам был нужен только для переноса отрицательного НДС, возникшего до 01.02.15.?

да, он так и звучит

Если за февраль был минус а в марте положительная, я переношу минус в 20.1 и все?
март (сумма из вытяга на сегодня 102,47) нужно ли ее проставлять?
18 458
20 426
20.1 426
21 ??????
25 32
25.1 32