| ||
Всі форуми
>
Тема
>
Сторінка 5
дека по НДС за февраль 2015 с минусом
Відправлено користувачем taya2007
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 10:20 |
[www.midas-2002.com.ua] тут можно почитать
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 10:24 |
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 11:06 |
Подскажите пожалуйста в деке за февраль была такая ситуация :
19: 30791
22: 30791
22.1(дополнительное поле) : 40813
23: 30791
23.3 : 30791
Нужно ли было заполнять 24 строку??и куда в мартовкой деке попадает сумма 23.3 ???
СПАСИБО)
19: 30791
22: 30791
22.1(дополнительное поле) : 40813
23: 30791
23.3 : 30791
Нужно ли было заполнять 24 строку??и куда в мартовкой деке попадает сумма 23.3 ???
СПАСИБО)
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 11:16 |
Lina_Lina, все правильно. Стр.21 нужно заполнять, если стр.20 больше стр.18, а у Вас меньше, поэтому строки с 21 по 24 не заполняются, в т.ч. и доп. поле.
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 11:19 |
Фух а то я совсем запуталась)))Скажите а куда эту сумму из 23.3 переносить в марте?или её просто нужно запомнить...и больше она нигде не отобразится?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 11:20 |
kurumba, стр.23.3 в мартовскую деку не попадает, нужно было заполнить стр.24, она переносится в стр.20.2 марта. Там же формулы в бланке есть, стр.24=стр.22.1+стр.23.3
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 11:21 |
нужно былоQuote
kurumba
Подскажите пожалуйста в деке за февраль была такая ситуация :
19: 30791
22: 30791
22.1(дополнительное поле) : 40813
23: 30791
23.3 : 30791
Нужно ли было заполнять 24 строку??и куда в мартовкой деке попадает сумма 23.3 ???
СПАСИБО)
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 11:32 |
Quote
kurumba
Подскажите пожалуйста в деке за февраль была такая ситуация :
19: 30791
22: 30791
22.1(дополнительное поле) : 40813
23: 30791
23.3 : 30791
Нужно ли было заполнять 24 строку??и куда в мартовкой деке попадает сумма 23.3 ???
СПАСИБО)
24 нужно было.
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 11:33 |
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 11:34 |
Я так понимаю нужно уточненку подавать?а штраф будет?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 11:41 |
Да в принципе там правильно расписано, но там сумма из 22.1 поставлена на бюджетное возмещение в стр.23.2, поэтому стр.24 и не заполнена. А Вы поставили в 23.3, значит в 24 она тоже должна была попасть. Попробуйте сдать уточненку, штрафа не будет, т.к. обязательства не занижены. А вот попадет ли в мартовскую деку стр.24 из уточненки, я как-то не уверена...Quote
kurumba
Я руководствывалась вот этой статьей [www.capital.net.ua] у меня вариант 2
Или я что-то не поняла?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 11:46 |
Спасибо большое!!!!за помощь)))Quote
BlickДа в принципе там правильно расписано, но там сумма из 22.1 поставлена на бюджетное возмещение в стр.23.2, поэтому стр.24 и не заполнена. А Вы поставили в 23.3, значит в 24 она тоже должна была попасть. Попробуйте сдать уточненку, штрафа не будет, т.к. обязательства не занижены. А вот попадет ли в мартовскую деку стр.24 из уточненки, я как-то не уверена...Quote
kurumba
Я руководствывалась вот этой статьей [www.capital.net.ua] у меня вариант 2
Или я что-то не поняла?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 13:25 |
может я в танке...но все же не совсем ясно...за февраль у меня была строчка допустим
19 - 126 т
22 - 126 т
22.1 - 126 т
24 - 126 т
26 - 240 000 и додаток 2 подан з заполнением пункта "а"
теперь март картина
18 - 85 т
20 -126 т
20.1 - 126 т ( перенос с 24 за фераль)
21. - 42 т
22 -42 т
далее ставлю сумму 66 во вспомогательное окно 22.1
и программа ставит
23 42т
и 23.3 -42 т
А 24 должна тогда біть заполнена?
19 - 126 т
22 - 126 т
22.1 - 126 т
24 - 126 т
26 - 240 000 и додаток 2 подан з заполнением пункта "а"
теперь март картина
18 - 85 т
20 -126 т
20.1 - 126 т ( перенос с 24 за фераль)
21. - 42 т
22 -42 т
далее ставлю сумму 66 во вспомогательное окно 22.1
и программа ставит
23 42т
и 23.3 -42 т
А 24 должна тогда біть заполнена?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 13:46 |
anyunya , а куда дели 20.2=240 000? или вам ее не подтвердили?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 14:17 |
а кто должен подтверждать. В медке делаю запрос J1301201 в поле 2 написана сумма которуя я отобразила в 22.1 маленком окошке, запрос которій ві имеете ввиду , как я понимаю J 1301301 ответа не дает....начала запросы делать еще 2.04...нефига ...камерал. инспектор по ндс не знает...с другой стороны если оф. эти ответы в медке не работают, то со слов даже инспектора я не могу вносить или невносить....согласно правельно составленому дод. 2...я считаю , что просто могу использовать его ...не отобразила эти 240 т в 20.2, но отобразила в 26 и 31...теперь реально вопрос нужно ли 20.2?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 14:20 |
и мне кажеться не нужно показывать 20.2 учитывая, то что 20строка звучит как відємне значення , що вкл. до складу под. кредиту...а я ведь не использую в єтом месяце єтот кредит ...я использую кредит февраля с 24 строчки! и у меня еще остаток остаеться кредита...или я неверно мыслю?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 16 квітня, 2015 15:56 |
А дадут ли Вам использовать эти 240т. в апреле, если их зачли в марте? Могут сказать, что поезд ушел, или что можно только через уточненку марта. Я бы так не рисковала.
По медку и запросу J1301301:
Тут кто-то писал, что в медок ответ приходит с иероглифами, но потом пропадает. Сегодня проверила, это действительно так, только там не иероглифы, а электронная структура. При получении ответа сначала открывается маленькое окошко, в нем "Отримано повідомлення", а ниже "Отримана перша квитанція" - это именно то, что нужно. Я скопировала и вставила в Word. Там много строк, но внизу есть данные об увеличении рег.суммы:
<R01G01>4504.00</R01G01> - заявленная сумма
<R01G02>4457.21</R01G02> - сумма по формуле на сегодня
<T1RXXXXG1 ROWNUM="1">4504.00</T1RXXXXG1> - зачтенная сумма
<T1RXXXXG2D ROWNUM="1">31032015</T1RXXXXG2D> - дата зачета
<T1RXXXXG3 ROWNUM="1">9041532648</T1RXXXXG3> - рег.номер деки за февраль
<T1RXXXXG4D ROWNUM="1">17032015</T1RXXXXG4D> - дата сдачи деки за февраль
После закрытия этого окошка эта странная первая квитанция пропадает. Явно какой-то глюк медка.
Но хоть что-то. Теперь могу со спокойной совестью включать зачтенную сумму в гр.7 додатка 2 за март.
По медку и запросу J1301301:
Тут кто-то писал, что в медок ответ приходит с иероглифами, но потом пропадает. Сегодня проверила, это действительно так, только там не иероглифы, а электронная структура. При получении ответа сначала открывается маленькое окошко, в нем "Отримано повідомлення", а ниже "Отримана перша квитанція" - это именно то, что нужно. Я скопировала и вставила в Word. Там много строк, но внизу есть данные об увеличении рег.суммы:
<R01G01>4504.00</R01G01> - заявленная сумма
<R01G02>4457.21</R01G02> - сумма по формуле на сегодня
<T1RXXXXG1 ROWNUM="1">4504.00</T1RXXXXG1> - зачтенная сумма
<T1RXXXXG2D ROWNUM="1">31032015</T1RXXXXG2D> - дата зачета
<T1RXXXXG3 ROWNUM="1">9041532648</T1RXXXXG3> - рег.номер деки за февраль
<T1RXXXXG4D ROWNUM="1">17032015</T1RXXXXG4D> - дата сдачи деки за февраль
После закрытия этого окошка эта странная первая квитанция пропадает. Явно какой-то глюк медка.
Но хоть что-то. Теперь могу со спокойной совестью включать зачтенную сумму в гр.7 додатка 2 за март.
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 17 квітня, 2015 06:14 |
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 17 квітня, 2015 09:25 |
спасибо)))єто конечно шедевр, но ответ дае с медка получила)осталось теперь по строчкам этов ерно разнести)
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 17 квітня, 2015 18:44 |
Чи вірно я зрозуміла? Якщо я в декларації за лютий не заповнила п. "а" , тільки заповнила таблицю в дод.2 і стр.26 і 31 декларації , тоді в березні я не зможу зменшити собі зобовязання? Чи можливо ще щось якось змінити?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 18 квітня, 2015 10:28 |
Ні неможливо, просто з березневою декою подавайте таксамо
заповнений додаток 2 і пропишіть суму в підпункті "а", то в
квітневій деці вже зможете скористатись, якшо підтвердять...
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
заповнений додаток 2 і пропишіть суму в підпункті "а", то в
квітневій деці вже зможете скористатись, якшо підтвердять...
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 квітня, 2015 19:18 |
Подскажите, а то "ВЗРЫВ" в январе был +, в феврале - заполнялись строки 19, 22, 22.1, 23, 23.3, 24 дод 2 в феврале не подавался. Вопрос первый надо было ли подавать дод 2 в феврале. В марте есть сумма к оплате. Вопрос второй в декларации за март я переношу строчку 24 с февраля в 20.1 в март? и опять таки надо подавать дод 2 в марте?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 квітня, 2015 19:27 |
Ні, додаток 2 потрібен тільки для переносу в деку
мінусу, який виник до 01.02.2015 року...
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
мінусу, який виник до 01.02.2015 року...
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 квітня, 2015 20:01 |
Огромное спасибо.
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 квітня, 2015 07:06 |
Допоможіть, будь-ласка
Здаю уточнюючі до грудня-січня (в січень включили грудневі ПН і є з єдиного реєстру зареєстрована січнева ПН,не включена в декларацію).
Від ємне значення,яке виникло в січні зменшилось, а попереднє з листопада збільшилось.
Як я повинна правильно заповнити дод.2 в березні???(тому що в лютому я не заповняла пункт "а")
Так як в лютому, а в квітні додати суму ПДВ з січневої ПН в дод.2 гр. 11??? Чи взагалі не включати цю ПН??(ПДВ 58 грн).
Підкажіть будь-ласка.
Здаю уточнюючі до грудня-січня (в січень включили грудневі ПН і є з єдиного реєстру зареєстрована січнева ПН,не включена в декларацію).
Від ємне значення,яке виникло в січні зменшилось, а попереднє з листопада збільшилось.
Як я повинна правильно заповнити дод.2 в березні???(тому що в лютому я не заповняла пункт "а")
Так як в лютому, а в квітні додати суму ПДВ з січневої ПН в дод.2 гр. 11??? Чи взагалі не включати цю ПН??(ПДВ 58 грн).
Підкажіть будь-ласка.
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 квітня, 2015 07:26 |
А також підкажіть чи потрібно з уточнюючої грудня переносити дані по від ємному значенню в уточнюючу січня???
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 квітня, 2015 08:21 |
АУУУУУ
допоможіть будь-ласка, а то в мене зараз буде "взрив мозгов"........
допоможіть будь-ласка, а то в мене зараз буде "взрив мозгов"........
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 квітня, 2015 14:52 |
Подскажите пожалуйста, у кого проверяли заявленную сумму стр. "а" дод.2, что опять нужно нести все документы на проверку повторно?
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 квітня, 2015 15:01 |
Ниче не надо. Мне зачли по камералке 31.03.2015. Я так понимаю, если дека заполнена правильно и проходит камеральную проверку, сумму засчитывают. Ну разве что кому-то не повезет и налоговики протупят...
| Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 21 квітня, 2015 07:50 |
Добрий день!!!
Здала декларацію за березеню, суму вписала в пункт "а", а тепер що потрібно робити??? Якісь документи в податкову носити, чи як??
Здала декларацію за березеню, суму вписала в пункт "а", а тепер що потрібно робити??? Якісь документи в податкову носити, чи як??
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua