Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 травня, 2015 14:06 |
я дод2 заполнила в феврале и марте продублировала, на счете эта сумма отразилась, в апреле дод2 подавать нне нужно,я прав поняла? а платить сам ндс,если переплата есть?Quote
Oxiкакая сумма переплаты?Quote
sim
Девочки,а этот дод.2 постоянно нужно сдавать? и указывать сумму переплаты,в 02-03,2015 сдавала,это каждый месяц надо дублировать,или уже нет ( сума на электр.счете появилась уже)
как я поняла вы в апреле подали в шапку "а" дод 2 сумму = ст.14, вам ее зачли в апреле? или в мае?
если в апреле - то с апрельской декой ставите в ст 7 дод 2 (шапку пусто уже, ст14= тоже пусто будет) +р.26=р27 и 20.2 декл и тогда в мае дод 2 не нужен
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 травня, 2015 14:40 |
Quote
Шустрик
Зробіть краще сьогоднішній, там же ж
можуть бути зміни, якшо хтось вже шось
на вас зареєстрував, чи ви...
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 травня, 2015 15:20 |
Quote
Oxiдоп поле 22.1=43186Quote
nastagorukrnet
зрозуміло все як має бути.
підкажіть в мене виходить р.22 71 213
сума з витягу 43 186
як і шо далі??
І заповнювати так само всі додатки до декларації як і має бути?? так? просто подаю ніби нову декларацію, а на стару не звертаю уваги?
р 22.1=71213-43186=28027
р23.3=р23=43186
р24=71213
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 травня, 2015 15:22 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 травня, 2015 15:44 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 травня, 2015 15:49 |
стр.22=71213Quote
nastagorukrnet
зрозуміло все як має бути.
підкажіть в мене виходить р.22 71 213
сума з витягу 43 186
як і шо далі??
І заповнювати так само всі додатки до декларації як і має бути?? так? просто подаю ніби нову декларацію, а на стару не звертаю уваги?
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 травня, 2015 15:53 |
стр.22 = 2409. А стр.22.1 зависит от суммы стр.2 вытяга на дату подачи деки.Quote
Gusya
Подскажите а то совсем уже запуталась. 01.04.15 был возврат денег покупателю, полученных в марте 2015г. Сумма возврата 17612,16 (НДС 2935,36грн.). Выписала приложение 2. В апреле было продано товара на сумму 21074,40 (НДС 3512,40), куплено товара на сумму 17913,60 (НДС 2985,60).
Заполняю деку:
стр. 1.1 3512
стр. 8.2.1 -2935
стр. 9.1 577
стр. 10.1.1 2986
стр. 19 2409
стр. 22.1 2409
стр. 24 2409
Некоторые строки я здесь не писала. Правильно ли я заполнила? Смущает строка 22.1.
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 травня, 2015 16:03 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 травня, 2015 16:23 |
Quote
Blickстр.22=71213Quote
nastagorukrnet
зрозуміло все як має бути.
підкажіть в мене виходить р.22 71 213
сума з витягу 43 186
як і шо далі??
І заповнювати так само всі додатки до декларації як і має бути?? так? просто подаю ніби нову декларацію, а на стару не звертаю уваги?
доп.поле 22.1 = 43186
стр.22.1 = 28027
стр.23 = 43186
стр.23.3 = 43186
стр.24 = 71213
К новой звитной нужны все додатки тоже с отметкой "новый звитный", она полностью перекрывает звитну.[/quote
Зрозуміло, дякую.
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 травня, 2015 16:24 |
Строка 2 витяга составляет 2417,63грн. на 19.05.15Quote
Blickстр.22 = 2409. А стр.22.1 зависит от суммы стр.2 вытяга на дату подачи деки.Quote
Gusya
Подскажите а то совсем уже запуталась. 01.04.15 был возврат денег покупателю, полученных в марте 2015г. Сумма возврата 17612,16 (НДС 2935,36грн.). Выписала приложение 2. В апреле было продано товара на сумму 21074,40 (НДС 3512,40), куплено товара на сумму 17913,60 (НДС 2985,60).
Заполняю деку:
стр. 1.1 3512
стр. 8.2.1 -2935
стр. 9.1 577
стр. 10.1.1 2986
стр. 19 2409
стр. 22.1 2409
стр. 24 2409
Некоторые строки я здесь не писала. Правильно ли я заполнила? Смущает строка 22.1.
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 травня, 2015 16:33 |
тогда так:Quote
GusyaСтрока 2 витяга составляет 2417,63грн. на 19.05.15Quote
Blickстр.22 = 2409. А стр.22.1 зависит от суммы стр.2 вытяга на дату подачи деки.Quote
Gusya
Подскажите а то совсем уже запуталась. 01.04.15 был возврат денег покупателю, полученных в марте 2015г. Сумма возврата 17612,16 (НДС 2935,36грн.). Выписала приложение 2. В апреле было продано товара на сумму 21074,40 (НДС 3512,40), куплено товара на сумму 17913,60 (НДС 2985,60).
Заполняю деку:
стр. 1.1 3512
стр. 8.2.1 -2935
стр. 9.1 577
стр. 10.1.1 2986
стр. 19 2409
стр. 22.1 2409
стр. 24 2409
Некоторые строки я здесь не писала. Правильно ли я заполнила? Смущает строка 22.1.
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 травня, 2015 16:40 |
Спасибо большое.А из додатков только дод. 1 и всё??? А какая сумма будет зачитываться в мае на уменьшение НО?Quote
Blickтогда так:Quote
GusyaСтрока 2 витяга составляет 2417,63грн. на 19.05.15Quote
Blickстр.22 = 2409. А стр.22.1 зависит от суммы стр.2 вытяга на дату подачи деки.Quote
Gusya
Подскажите а то совсем уже запуталась. 01.04.15 был возврат денег покупателю, полученных в марте 2015г. Сумма возврата 17612,16 (НДС 2935,36грн.). Выписала приложение 2. В апреле было продано товара на сумму 21074,40 (НДС 3512,40), куплено товара на сумму 17913,60 (НДС 2985,60).
Заполняю деку:
стр. 1.1 3512
стр. 8.2.1 -2935
стр. 9.1 577
стр. 10.1.1 2986
стр. 19 2409
стр. 22.1 2409
стр. 24 2409
Некоторые строки я здесь не писала. Правильно ли я заполнила? Смущает строка 22.1.
стр.19=2409
стр.22=2409
доп.поле 22.1=2418
стр.22.1=0 (т.к. разница 2409-2418 отрицательная)
стр.23=стр.23.3=стр.24= 2409
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 травня, 2015 16:50 |
в мае стр 20.1=2409Quote
GusyaСпасибо большое.А из додатков только дод. 1 и всё??? А какая сумма будет зачитываться в мае на уменьшение НО?Quote
Blickтогда так:Quote
GusyaСтрока 2 витяга составляет 2417,63грн. на 19.05.15Quote
Blickстр.22 = 2409. А стр.22.1 зависит от суммы стр.2 вытяга на дату подачи деки.Quote
Gusya
Подскажите а то совсем уже запуталась. 01.04.15 был возврат денег покупателю, полученных в марте 2015г. Сумма возврата 17612,16 (НДС 2935,36грн.). Выписала приложение 2. В апреле было продано товара на сумму 21074,40 (НДС 3512,40), куплено товара на сумму 17913,60 (НДС 2985,60).
Заполняю деку:
стр. 1.1 3512
стр. 8.2.1 -2935
стр. 9.1 577
стр. 10.1.1 2986
стр. 19 2409
стр. 22.1 2409
стр. 24 2409
Некоторые строки я здесь не писала. Правильно ли я заполнила? Смущает строка 22.1.
стр.19=2409
стр.22=2409
доп.поле 22.1=2418
стр.22.1=0 (т.к. разница 2409-2418 отрицательная)
стр.23=стр.23.3=стр.24= 2409
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 травня, 2015 16:51 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 травня, 2015 16:59 |
если вы в феврале поставили в "а" всю сумму со стр 14 , в марте ее вам подтвердили и вы ее включили в стр 27=20.2 и ст 14 жод у вас обнулился, то в апреле дод 2 не нужен, данных просто для него у вас нетQuote
simя дод2 заполнила в феврале и марте продублировала, на счете эта сумма отразилась, в апреле дод2 подавать нне нужно,я прав поняла? а платить сам ндс,если переплата есть?Quote
Oxiкакая сумма переплаты?Quote
sim
Девочки,а этот дод.2 постоянно нужно сдавать? и указывать сумму переплаты,в 02-03,2015 сдавала,это каждый месяц надо дублировать,или уже нет ( сума на электр.счете появилась уже)
как я поняла вы в апреле подали в шапку "а" дод 2 сумму = ст.14, вам ее зачли в апреле? или в мае?
если в апреле - то с апрельской декой ставите в ст 7 дод 2 (шапку пусто уже, ст14= тоже пусто будет) +р.26=р27 и 20.2 декл и тогда в мае дод 2 не нужен
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 травня, 2015 12:20 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 20 травня, 2015 17:18 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 10 червня, 2015 11:48 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 10 червня, 2015 13:19 |
Quote
Flashlighty
У меня тема отрицательного значения до 01.02.2015г. сегодня получила неожиданное продолжение:
Я в февральской декларации не заполнила поле (а) в приложении 2 к декларации. В апреле спохватилась, уточненку за февраль подавать не стала, а заполнила это поле в мартовской декларации. Через несколько дней после этого проверила - сумма есть в системе электронного администрирования. В декларации за апрель я эту сумму спокойно указала в строке 27, 20.2 и т.п.
А сегодня звонят из налоговой и говорят, что мне нужно сделать уточненки за февраль и март, т.к. поле (а) нужно было заполнять только в февральской декларации, а в мартовской - уже нельзя.
Никто с чем-то подобным не сталкивался?
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 10 червня, 2015 21:28 |
Quote
Flashlighty
...
А сегодня звонят из налоговой и говорят, что мне нужно сделать уточненки за февраль и март, т.к. поле (а) нужно было заполнять только в февральской декларации, а в мартовской - уже нельзя.
Никто с чем-то подобным не сталкивался?
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 15 червня, 2015 14:39 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 червня, 2015 12:51 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 червня, 2015 14:32 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 червня, 2015 15:57 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 10 липня, 2015 17:28 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 10 липня, 2015 17:48 |
если вы в феврале в строке 20.1 использовали весь минус до 01.02 - то дод 2 не нужен был (выполнили условие как рекомендовали в своем письме ДФСники)Quote
Paul
Подскажите, пожалуйста, в февральской декларации нужно ли мне было заполнять Д2 (в т.ч. поле "а" и "б") и раздел IV, если раздел III за февраль выглядел так:
стр. 18 - 68 218
стр. 20 - 50 912
стр. 20.1 - 50 912 (это сумма со стр. 24 декларации за январь)
стр. 25 - 17 306
стр. 25.1 - 17 306
?
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 13 липня, 2015 09:01 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 13 липня, 2015 10:01 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 14 липня, 2015 13:49 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua