Quote
Oxi

Quote
sim
Девочки,а этот дод.2 постоянно нужно сдавать? и указывать сумму переплаты,в 02-03,2015 сдавала,это каждый месяц надо дублировать,или уже нет ( сума на электр.счете появилась уже)

какая сумма переплаты?
как я поняла вы в апреле подали в шапку "а" дод 2 сумму = ст.14, вам ее зачли в апреле? или в мае?
если в апреле - то с апрельской декой ставите в ст 7 дод 2 (шапку пусто уже, ст14= тоже пусто будет) +р.26=р27 и 20.2 декл и тогда в мае дод 2 не нужен

Quote
Шустрик
Зробіть краще сьогоднішній, там же ж
можуть бути зміни, якшо хтось вже шось
на вас зареєстрував, чи ви...

Quote
Oxi

Quote
nastagorukrnet
зрозуміло все як має бути.

підкажіть в мене виходить р.22 71 213
сума з витягу 43 186
як і шо далі??

І заповнювати так само всі додатки до декларації як і має бути?? так? просто подаю ніби нову декларацію, а на стару не звертаю уваги?

доп поле 22.1=43186
р 22.1=71213-43186=28027
р23.3=р23=43186
р24=71213

Quote
nastagorukrnet
зрозуміло все як має бути.

підкажіть в мене виходить р.22 71 213
сума з витягу 43 186
як і шо далі??

І заповнювати так само всі додатки до декларації як і має бути?? так? просто подаю ніби нову декларацію, а на стару не звертаю уваги?

Quote
Gusya
Подскажите а то совсем уже запуталась. 01.04.15 был возврат денег покупателю, полученных в марте 2015г. Сумма возврата 17612,16 (НДС 2935,36грн.). Выписала приложение 2. В апреле было продано товара на сумму 21074,40 (НДС 3512,40), куплено товара на сумму 17913,60 (НДС 2985,60).
Заполняю деку:
стр. 1.1 3512
стр. 8.2.1 -2935
стр. 9.1 577
стр. 10.1.1 2986
стр. 19 2409
стр. 22.1 2409
стр. 24 2409

Некоторые строки я здесь не писала. Правильно ли я заполнила? Смущает строка 22.1.

Quote
Blick

Quote
nastagorukrnet
зрозуміло все як має бути.

підкажіть в мене виходить р.22 71 213
сума з витягу 43 186
як і шо далі??

І заповнювати так само всі додатки до декларації як і має бути?? так? просто подаю ніби нову декларацію, а на стару не звертаю уваги?

стр.22=71213
доп.поле 22.1 = 43186
стр.22.1 = 28027
стр.23 = 43186
стр.23.3 = 43186
стр.24 = 71213
К новой звитной нужны все додатки тоже с отметкой "новый звитный", она полностью перекрывает звитну.[/quote
Зрозуміло, дякую.

Quote
Blick

Quote
Gusya
Подскажите а то совсем уже запуталась. 01.04.15 был возврат денег покупателю, полученных в марте 2015г. Сумма возврата 17612,16 (НДС 2935,36грн.). Выписала приложение 2. В апреле было продано товара на сумму 21074,40 (НДС 3512,40), куплено товара на сумму 17913,60 (НДС 2985,60).
Заполняю деку:
стр. 1.1 3512
стр. 8.2.1 -2935
стр. 9.1 577
стр. 10.1.1 2986
стр. 19 2409
стр. 22.1 2409
стр. 24 2409

Некоторые строки я здесь не писала. Правильно ли я заполнила? Смущает строка 22.1.

стр.22 = 2409. А стр.22.1 зависит от суммы стр.2 вытяга на дату подачи деки.

Quote
Gusya

Quote
Blick

Quote
Gusya
Подскажите а то совсем уже запуталась. 01.04.15 был возврат денег покупателю, полученных в марте 2015г. Сумма возврата 17612,16 (НДС 2935,36грн.). Выписала приложение 2. В апреле было продано товара на сумму 21074,40 (НДС 3512,40), куплено товара на сумму 17913,60 (НДС 2985,60).
Заполняю деку:
стр. 1.1 3512
стр. 8.2.1 -2935
стр. 9.1 577
стр. 10.1.1 2986
стр. 19 2409
стр. 22.1 2409
стр. 24 2409

Некоторые строки я здесь не писала. Правильно ли я заполнила? Смущает строка 22.1.

стр.22 = 2409. А стр.22.1 зависит от суммы стр.2 вытяга на дату подачи деки.

Строка 2 витяга составляет 2417,63грн. на 19.05.15

Quote
Blick

Quote
Gusya

Quote
Blick

Quote
Gusya
Подскажите а то совсем уже запуталась. 01.04.15 был возврат денег покупателю, полученных в марте 2015г. Сумма возврата 17612,16 (НДС 2935,36грн.). Выписала приложение 2. В апреле было продано товара на сумму 21074,40 (НДС 3512,40), куплено товара на сумму 17913,60 (НДС 2985,60).
Заполняю деку:
стр. 1.1 3512
стр. 8.2.1 -2935
стр. 9.1 577
стр. 10.1.1 2986
стр. 19 2409
стр. 22.1 2409
стр. 24 2409

Некоторые строки я здесь не писала. Правильно ли я заполнила? Смущает строка 22.1.

стр.22 = 2409. А стр.22.1 зависит от суммы стр.2 вытяга на дату подачи деки.

Строка 2 витяга составляет 2417,63грн. на 19.05.15

тогда так:
стр.19=2409
стр.22=2409
доп.поле 22.1=2418
стр.22.1=0 (т.к. разница 2409-2418 отрицательная)
стр.23=стр.23.3=стр.24= 2409

Quote
Gusya

Quote
Blick

Quote
Gusya

Quote
Blick

Quote
Gusya
Подскажите а то совсем уже запуталась. 01.04.15 был возврат денег покупателю, полученных в марте 2015г. Сумма возврата 17612,16 (НДС 2935,36грн.). Выписала приложение 2. В апреле было продано товара на сумму 21074,40 (НДС 3512,40), куплено товара на сумму 17913,60 (НДС 2985,60).
Заполняю деку:
стр. 1.1 3512
стр. 8.2.1 -2935
стр. 9.1 577
стр. 10.1.1 2986
стр. 19 2409
стр. 22.1 2409
стр. 24 2409

Некоторые строки я здесь не писала. Правильно ли я заполнила? Смущает строка 22.1.

стр.22 = 2409. А стр.22.1 зависит от суммы стр.2 вытяга на дату подачи деки.

Строка 2 витяга составляет 2417,63грн. на 19.05.15

тогда так:
стр.19=2409
стр.22=2409
доп.поле 22.1=2418
стр.22.1=0 (т.к. разница 2409-2418 отрицательная)
стр.23=стр.23.3=стр.24= 2409

Спасибо большое.А из додатков только дод. 1 и всё??? А какая сумма будет зачитываться в мае на уменьшение НО?

Quote
sim

Quote
Oxi

Quote
sim
Девочки,а этот дод.2 постоянно нужно сдавать? и указывать сумму переплаты,в 02-03,2015 сдавала,это каждый месяц надо дублировать,или уже нет ( сума на электр.счете появилась уже)

какая сумма переплаты?
как я поняла вы в апреле подали в шапку "а" дод 2 сумму = ст.14, вам ее зачли в апреле? или в мае?
если в апреле - то с апрельской декой ставите в ст 7 дод 2 (шапку пусто уже, ст14= тоже пусто будет) +р.26=р27 и 20.2 декл и тогда в мае дод 2 не нужен

я дод2 заполнила в феврале и марте продублировала, на счете эта сумма отразилась, в апреле дод2 подавать нне нужно,я прав поняла? а платить сам ндс,если переплата есть?

Quote
Flashlighty
У меня тема отрицательного значения до 01.02.2015г. сегодня получила неожиданное продолжение:
Я в февральской декларации не заполнила поле (а) в приложении 2 к декларации. В апреле спохватилась, уточненку за февраль подавать не стала, а заполнила это поле в мартовской декларации. Через несколько дней после этого проверила - сумма есть в системе электронного администрирования. В декларации за апрель я эту сумму спокойно указала в строке 27, 20.2 и т.п.
А сегодня звонят из налоговой и говорят, что мне нужно сделать уточненки за февраль и март, т.к. поле (а) нужно было заполнять только в февральской декларации, а в мартовской - уже нельзя.
Никто с чем-то подобным не сталкивался?

Quote
Flashlighty
...
А сегодня звонят из налоговой и говорят, что мне нужно сделать уточненки за февраль и март, т.к. поле (а) нужно было заполнять только в февральской декларации, а в мартовской - уже нельзя.
Никто с чем-то подобным не сталкивался?

Quote
Paul
Подскажите, пожалуйста, в февральской декларации нужно ли мне было заполнять Д2 (в т.ч. поле "а" и "б") и раздел IV, если раздел III за февраль выглядел так:

стр. 18 - 68 218
стр. 20 - 50 912
стр. 20.1 - 50 912 (это сумма со стр. 24 декларации за январь)
стр. 25 - 17 306
стр. 25.1 - 17 306

?