помогите пожалуйста с декой по ндс за март

		Вітаємо! Увійти Зареєструватися

помогите пожалуйста с декой по ндс за март

Відправлено користувачем akvin1231

Список форумів Список тем Нова тема

Попередня тема Наступна тема

Сторінка 2 з 3 Сторінки:

123

enot2009

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 07:16

Quote
Oxi
Quote
enot2009
Quote
Oxi
Quote
enot2009
Quote
Oxi
Quote
enot2009
Quote
Oxi
Quote
enot2009
Quote
Oxi
Quote
enot2009
Добрый день.подскажите,пожалуйста: у меня январь с минусом 499грн. и февраль с минусом 461грн.,а март в плюсе 200грн.,сумма за январь 499грн. заявлена в февральской декларации в вытяге она добавлена.Вопросс :почему в додатке 2,в 14 р и в самой декларации в разделе 4,стр.31,автоматом ставит - 499грн. с минусом?не могу разобраться.Спасибо
ст7 и р27 заполнили?
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!!

да.499грн
тогда не должно т.к р31 = р26-р27
ст 14=ст6-ст7
как только я ставлю сумму 499грн.в 7 ст.,то мгновенно в 14ст выбивает -499грн. и все это появляеться в 27стр (+499) и 31(-499) стр. я в шоке,что не так не понимаю
а как оно считает?
а если не ставите ст 7 - что в ст 14?
если не ставить 7,то 0 в 14-той
а в ст 6 ?
6 пустая

вот нашлось!!!! она не должна быть пустой , в перенесите 2-6 с февральского дод 2
в р 26марта ставьте р.31 февраля

Відповісти Цитата

enot2009

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 07:18

Quote
Oxi
Quote
enot2009
Quote
Oxi
Quote
enot2009
Quote
Oxi
Quote
enot2009
Quote
Oxi
Quote
enot2009
Quote
Oxi
Quote
enot2009
Добрый день.подскажите,пожалуйста: у меня январь с минусом 499грн. и февраль с минусом 461грн.,а март в плюсе 200грн.,сумма за январь 499грн. заявлена в февральской декларации в вытяге она добавлена.Вопросс :почему в додатке 2,в 14 р и в самой декларации в разделе 4,стр.31,автоматом ставит - 499грн. с минусом?не могу разобраться.Спасибо
ст7 и р27 заполнили?

да.499грн
тогда не должно т.к р31 = р26-р27
ст 14=ст6-ст7
как только я ставлю сумму 499грн.в 7 ст.,то мгновенно в 14ст выбивает -499грн. и все это появляеться в 27стр (+499) и 31(-499) стр. я в шоке,что не так не понимаю
а как оно считает?
а если не ставите ст 7 - что в ст 14?
если не ставить 7,то 0 в 14-той
а в ст 6 ?
6 пустая

вот нашлось!!!! она не должна быть пустой , в перенесите 2-6 с февральского дод 2
в р 26марта ставьте р.31 февраля

СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!

Відповісти Цитата

lbvjxrf

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 07:54

Для Blick.
Добрый день. Спасибо Вам огромное. Вы знаете сначала запаниковала и написала в форум- нервов не хватало. Потом разобралась. Сегодня пришла, увидела Ваш ответ и приятно удивилась, что правильно все сделала. Не все еще потеряно....благодарю еще раз.

Відповісти Цитата

kurumba

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 11:12

Скажите, я наверно не правильно сделала деку за февраль у и меня было так :
19: 30791
22: 30791
22.1(дополнительное поле) : 40813
23: 30791
23.3 : 30791

Нужно ли было заполнять 24 строку??и куда в мартовской деке попадает сумма 23.3 ???
СПАСИБО)

Відповісти Цитата

Blick

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 11:33

lbvjxrf, да пожалуйста. Только я по памяти все же неправильно написала, стр.21 тоже нужно заполнять.

Відповісти Цитата

mandarinka

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 11:59

Quote
Oxi
Quote
akvin1231
ставила в "а"
если ставили в "а" дод 2 февраля и эту сумму вам зачли на увеличение, то дод 2 в марте заполняете так же как в феврале + столбец 7,
в самой декларации р20.2, р.27

а как узнать - зачислили эту сумму или нет? с дод 2 "а"...

Відповісти Цитата

el1200

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 12:03

Читаю внимательно. отвечаю на вопросы. Кто заполнял 12 колонку в дод.2 (если нет бюджетного возмещения, а на будущее)???

Відповісти Цитата

Oxi

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 12:04

Quote
mandarinka
Quote
Oxi
Quote
akvin1231
ставила в "а"
если ставили в "а" дод 2 февраля и эту сумму вам зачли на увеличение, то дод 2 в марте заполняете так же как в феврале + столбец 7,
в самой декларации р20.2, р.27

а как узнать - зачислили эту сумму или нет? с дод 2 "а"...

или подайте запыт (только через Медок такой фокус пока не проходит) J1301301 - и получите вытяг с расписанной инфо
или посчитайте по вытягу на запит J1301201 р6-р3+р2=сумма с "а" дод 2

Відповісти Цитата

Malinchic

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 12:18

Помогите.......правильно ли????? confused smiley

стр.18=7041
стр.20=стр.20.2=124586
стр.21=стр.22=117545(разница 124586-7041)
окошко стр.22.1( заполняю согласно вытяга СЭА-рядок 2)=123245
так как регистрац. сумма больше отриц. в стр.22.1 ставлю прочерк
стр.23=стр.23.3=стр.24=117545
стр.26=гр.6 Додатка 2=124586
стр.27=гр.7 Додатка 2=124586(нам на всю завленую сумму увеличили регистр. сумму)
стр.31=0
В Додатке 2 заполняла гр.2-6 заполняла также как и в феврале(с детализацией)=всего 124586,гр.7=124586(тоже с детализацией по периодам),в итоге гр.14=0

Відповісти Цитата

ksikosha

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 12:46

А скільки можна подавати "звітних нових" до 20 числа??? Я уже одну подала, а це бачу, що знову не доробила. Можна ще раз подати???

Відповісти Цитата

Oxi

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 13:01

Quote
Malinchic
Помогите.......правильно ли?????
стр.18=7041
стр.20=стр.20.2=124586
стр.21=стр.22=117545(разница 124586-7041)
окошко стр.22.1( заполняю согласно вытяга СЭА-рядок 2)=123245
так как регистрац. сумма больше отриц. в стр.22.1 ставлю прочерк
стр.23=стр.23.3=стр.24=117545
стр.26=гр.6 Додатка 2=124586
стр.27=гр.7 Додатка 2=124586(нам на всю завленую сумму увеличили регистр. сумму)
стр.31=0
В Додатке 2 заполняла гр.2-6 заполняла также как и в феврале(с детализацией)=всего 124586,гр.7=124586(тоже с детализацией по периодам),в итоге гр.14=0

правильно
строку 9.1 не забудьте

Відповісти Цитата

Oxi

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 13:07

Quote
ksikosha
А скільки можна подавати "звітних нових" до 20 числа??? Я уже одну подала, а це бачу, що знову не доробила. Можна ще раз подати???

мабуть скільки потрібно, стільки і подаєте
але потрібно враховувати всі зміни. які вносились уже поданими звітними новими

Відповісти Цитата

ksikosha

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 13:08

Дякую.

Відповісти Цитата

mandarinka

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 13:19

Quote
Oxi
Quote
mandarinka
Quote
Oxi
Quote
akvin1231
ставила в "а"
если ставили в "а" дод 2 февраля и эту сумму вам зачли на увеличение, то дод 2 в марте заполняете так же как в феврале + столбец 7,
в самой декларации р20.2, р.27

а как узнать - зачислили эту сумму или нет? с дод 2 "а"...

или подайте запыт (только через Медок такой фокус пока не проходит) J1301301 - и получите вытяг с расписанной инфо
или посчитайте по вытягу на запит J1301201 р6-р3+р2=сумма с "а" дод 2

подаю через электронный кабинет платника податків. и не могу понять что поставить в первое поле...Запыт не подходит, № 2 тоже не подходит
и как назло быстро найти не могу

Відповісти Цитата

mandarinka

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 13:21

Oxi., спасибо большое за ответ!

Відповісти Цитата

Malinchic

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 13:28

Quote
Oxi
Quote
Malinchic
Помогите.......правильно ли?????
стр.18=7041
стр.20=стр.20.2=124586
стр.21=стр.22=117545(разница 124586-7041)
окошко стр.22.1( заполняю согласно вытяга СЭА-рядок 2)=123245
так как регистрац. сумма больше отриц. в стр.22.1 ставлю прочерк
стр.23=стр.23.3=стр.24=117545
стр.26=гр.6 Додатка 2=124586
стр.27=гр.7 Додатка 2=124586(нам на всю завленую сумму увеличили регистр. сумму)
стр.31=0
В Додатке 2 заполняла гр.2-6 заполняла также как и в феврале(с детализацией)=всего 124586,гр.7=124586(тоже с детализацией по периодам),в итоге гр.14=0
правильно
строку 9.1 не забудьте

ой,спасибки Вам,а то уже голова не варит совсем confused smiley

Відповісти Цитата

Sanda

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 13:39

Помогите с НДС-кой((
в феврале было положительное ст. 18 = 4981 грн, но тянулось большое отрицательное значение за предыдущие периоды...
Я поставила в ст. 20 и 20.1 = 4981, а остальное отрицательное перенесла в ст. 26 и 31 (а также приложение Д2).
Как заполнить деку за март, если выходит положительное ст. 18, поставить в ст. 25 и 25.1, посмотреть состояние спец. счета и указать в ячейке ст. 22.1? и нужно ли платить сумму НДС за март, если у нас есть огромная сумма на спец. счете около 200 тыс.?

Відповісти Цитата

olgau

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 14:02

Quote
Oxi
минус февраля с 24 строки идет в 20.1 марта
про доп поле не забудьте!!! если р2 вітяга - положительный

В разделе 4 заполняйте строки 26 и 31 - как в февральском
Сумму за январь все время показывать в Дод.2 и в 4 разделе - да, пока не заявите в шапке

Скажите,пожалуйста,если я вытяг в марте не получала,а только сейчас получила,то в декларации за март я не могу уменьшить минус в 4-м разделе?

Відповісти Цитата

Oxi

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 14:08

Quote
mandarinka
Quote
Oxi
Quote
mandarinka
Quote
Oxi
Quote
akvin1231
ставила в "а"
если ставили в "а" дод 2 февраля и эту сумму вам зачли на увеличение, то дод 2 в марте заполняете так же как в феврале + столбец 7,
в самой декларации р20.2, р.27

а как узнать - зачислили эту сумму или нет? с дод 2 "а"...

или подайте запыт (только через Медок такой фокус пока не проходит) J1301301 - и получите вытяг с расписанной инфо
или посчитайте по вытягу на запит J1301201 р6-р3+р2=сумма с "а" дод 2

подаю через электронный кабинет платника податків. и не могу понять что поставить в первое поле...Запыт не подходит, № 2 тоже не подходит
и как назло быстро найти не могу

какое поле? не пойму

Відповісти Цитата

Sanda

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 14:13

Quote
Oxi
минус февраля с 24 строки идет в 20.1 марта
про доп поле не забудьте!!! если р2 вітяга - положительный

В разделе 4 заполняйте строки 26 и 31 - как в февральском
Сумму за январь все время показывать в Дод.2 и в 4 разделе - да, пока не заявите в шапке

А разве в марте мы показываем отрицательное в приложении 2, оно ведь касается долько отриц. остатков до 01.02?

Відповісти Цитата

Oxi

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 14:14

Quote
olgau
Quote
Oxi
минус февраля с 24 строки идет в 20.1 марта
про доп поле не забудьте!!! если р2 вітяга - положительный

В разделе 4 заполняйте строки 26 и 31 - как в февральском
Сумму за январь все время показывать в Дод.2 и в 4 разделе - да, пока не заявите в шапке
Скажите,пожалуйста,если я вытяг в марте не получала,а только сейчас получила,то в декларации за март я не могу уменьшить минус в 4-м разделе?

ну так получите
речь идет об использовании в марте заявленного минуса в шапке "а" дод 2 февраля?
а то уже не пойму о каком вытяге спрашиваете

Відповісти Цитата

olgau

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 14:23

Quote
Oxi
Quote
olgau
Quote
Oxi
минус февраля с 24 строки идет в 20.1 марта
про доп поле не забудьте!!! если р2 вітяга - положительный

В разделе 4 заполняйте строки 26 и 31 - как в февральском
Сумму за январь все время показывать в Дод.2 и в 4 разделе - да, пока не заявите в шапке
Скажите,пожалуйста,если я вытяг в марте не получала,а только сейчас получила,то в декларации за март я не могу уменьшить минус в 4-м разделе?
ну так получите
речь идет об использовании в марте заявленного минуса в шапке "а" дод 2 февраля?
а то уже не пойму о каком вытяге спрашиваете

Я шапку не заполняла в феврале.Как теперь быть?Если в марте заполняю,то могу использовать только в апреле?

Відповісти Цитата

vitach

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 14:30

да, если в марте, то только в апреле... мы вчера ели успели исправить ситуацию

Відповісти Цитата

Лика_

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

16 квітня, 2015 18:05

Quote
Blick
lbvjxrf, да пожалуйста. Только я по памяти все же неправильно написала, стр.21 тоже нужно заполнять.

Да нужно было.

Відповісти Цитата

Lina_Lina

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

17 квітня, 2015 08:35

Девочки проверьте пожалуйста. В январе -минус, феврале (плюс) перекрыли январским минусом.
18 3403
20 3403
20.1 3403 Дод. 2 заявлено 1440
Март (в марте уточнялся(увеличивался) минус декабря 800
18 896
20 1440
20.2 1440
21 544
22 544
22.1 (доп поле пусто- сумма из вытяга (-866,90) 544
24 544
26 1440
27 1440
29 800 (табл.2 заявлено 800)
31 800

Відповісти Цитата

ПСИ

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

17 квітня, 2015 09:51

Добрый день всем, тоже нужна помощь,
в январе минус стр.19 - 5343
в феврале минус стр.19 - 10955; стр. 20, 20,1- 5343, стр.22, 22,1 и 24 - 16298 - это 3 разд.
в 4 разд. - стр.26 и 31 - 5343. В дод.2 за февраль в таб.1 ряд.2,6,14 - 5343, но в шапке ничего не заявляли так как думали что это только на бюджетное возмещение заявлять, а если в счет будущих периодов то не надо в шапке ставить сумму.
в марте плюс стр.18 - 3214 , стр.20 и 20,1 - 16298 (это янв.и февр.) , стр. 21,22,22.1 и 24 - 13086 (разница между + марта и - янв.+февр.) так заполнила 1С. таб. 2 не заполнилась. Как мне правильно все заполнить в Медке.и с чем сравнивать, чтоб было правильно. Помогите плиз. Зарание спасибо

Відповісти Цитата

ПСИ

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

17 квітня, 2015 09:51

если пробую заполнять дод.2 , то пишет ошибка

Відповісти Цитата

Blick

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

17 квітня, 2015 10:14

Для начала, у Вас февральская дека совсем неправильно заполнена. Сумму 5343 нельзя было в стр.20, 20.1 ставить, она туда может попасть только через заявление в додатке 2 и стр.20.2. Соответственно в стр.22, 22.1 и 24 должно было быть 10955. Подавайте уточненку. Додаток 2 правильно, и то, что не заявили, не смертельно, т.к. мартовский плюс перекроется февральским минусом.
В марте заполняйте так:
18 = 3214
20=20.1 = 10955
21=24 = 7741, а вот заполнение с 21.1 по 23.3 зависит то текущего значения стр.2 вытяга.
Додаток заполните так же как в феврале, только заявите в "а", чтоб в следующем месяце перенести в стр.27 и 20.2.

Відповісти Цитата

ПСИ

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

17 квітня, 2015 11:06

Blick , спасибо Вам за помощь, а если за февраль подавать уточненку, то может и 2 дод.подать ,чтоб внести сумму в "а"
у меня в витяге в стр.2 сумма с минусом 12203,37, стр. 6 - 245387,26 (это совпадает со сч. 6412 за период с февр. по 16 апреля ), в стр. 3 сумма 233183,89 (эту сумму как проверить, если НК то она не правильна) . Дурдом, на что ориентироваться, как было раньше хорошо, ты четко знал что и как.
И еще в марте в 2 дод. заявлять сумму 7741

Відповісти Цитата

Blick

Re: помогите пожалуйста с декой по ндс за март

17 квітня, 2015 11:25

Нет, сумма 7741 уже нигде не заявляется. Она перекочует в 20.1 апреля без всяких додатков. Заявить январский минус в "а" в уточненке смысла не вижу. Дело в том, что заявленная сумма переносится в гр.7 додатка, стр.27 и оттуда в 20.2 только после камеральной проверки, т.е. по-любому уже в апреле, и только в апрельской деке ее можно будет перенести. Да и в марте она Вам не нужна.
Сумму стр.3 вытяга проверить сложно, если доков много. Это НК с февраля по сегодня, но туда не включаются корректировки к НН, выписанным до февраля. Там только зарегистрированные поставщиками НН и РК к послефевральским НН. Да и ошибки случаются... система еще в разработке.

Відповісти Цитата

Список форумів Список тем Нова тема

Попередня тема Наступна тема

Сторінка 2 з 3 Сторінки:

123

Друкувати RSS

Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись

Moderators: МарГГо, DK-admin, Монна Нонна, lnkvisitor

Бухгалтерський Приватні підприємці Автоматизація Юридичний Читацький Робота

Бухгалтерська практика Звітність

Приватні підприємці

1С daily M.E.довый АРТ-ЗВІТ Pro ПРИВАТна територія Про все комп'ютерне, крім 1С

Юридичний

Читацький Про сайт

Вакансії Резюме

Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

0.000417