Спасибо, а как оно будет дальше, например когда за май будет сдаваться дека, есть особенности какие то?

Просмотрите 3-й раздел деки построчно, там все формулы есть. Заполнение строк 22.1 - 23.3 зависит от значения стр.2 вытяга из СЭА на дату подачи деки, которое заполняется в доп.поле стр.22.1. Но в итоге Ваш минус попадет в стр.24, а из стр.24 в следующем месяце в стр.20.1.

Як уточнити рядок 23.2 "відшкодування в рахунок майбутніх платежів" (зменшити) декларації за січень? Який рядок в новій декларації є аналогічним рядку 23.2 "відшкодування в рахунок майбутніх платежів" в попередній редакції декларації. Дякую.

Quote
Lisichansk
Як уточнити рядок 23.2 "відшкодування в рахунок майбутніх платежів" (зменшити) декларації за січень? Який рядок в новій декларації є аналогічним рядку 23.2 "відшкодування в рахунок майбутніх платежів" в попередній редакції декларації. Дякую.

а немає тепер такого рядка і аналога також немає...
Як уточнитись? - цікаве питання, я б заповнила стару форму уточнення і якщо їх податковий блок не прийме такий уточнений розрах., занесла би його в паперовому вигляді обов'язково з супровідним листом, щось типу ...
"Законом надано право платникам (списати пункти Кодексу про самостійне виправлення помилок). ... В зв’язку з неможливістю подання через електронну звітність уточнюючого розрахунку до декларації з податку на додану вартість за січень 2015 року, подаємо його на паперових носіях"

Як Ви відобразили суму зазначену в р.23.2 деки за січень 2015 в деклараціях за лютий і березень 2015?

Дякую, що погодилися поміркувати разом. З деклараціями за лютий та березень 2015 все набагато простіше. Про цю суму просто забули та не відобразили у дод 2. Тепер надання УР за лютий та березень не складе труднощів, але ж після надання УР за січень. А якщо в УР за січень 2015 здійснити зменшення по дійсному р. 23.2? Це зменшення повинно же відобразитися у картці особового рахунку та, відповідно, зменшити сальдо (переплату)?

Доброго дня!!!

Підкажіть, будь-ласка, чи потрібно подавати звіт про суми пільг в оподаткуванні пустим, якщо пільг в І кварталі не було???

Дякую!

не потрібно

Дякую

Quote
Lisichansk
...А якщо в УР за січень 2015 здійснити зменшення по дійсному р. 23.2? Це зменшення повинно же відобразитися у картці особового рахунку та, відповідно, зменшити сальдо (переплату)?

Мені здається що на особовий рахунок підтягується цифра з гр.6 уточнення. Тоді, якщо Ви в графі 5 рядка 23.2 поставите 0, то в гр.6 буде сума з мінусом. Теоретично, сума з особового рахунку зніметься (але ж закидалась вона туди як БВ майбутні, а зніметься як БВ на р/р - не знаю чи в них в податковому блоці все гарно позакривається). Подати спробуйте, потім потрібно відразу з податковою звіритись чи все пройшло добре (якщо ні - написати щоб прийняли уточнення до відома).
Однозначно разом з ДПІ потрібно вирішувати це питання, у Вас же можливо (залежно від суми) перевірка буде по ПДВ (р.23.2), Ви ж їм потім маєте якось доказати що Ви зняли саме суму БВ в майбутні (тому що якщо вони не врахують Ваше уточнення і під час перевірки знімуть самі заявлену суму в 23.2 за січень 2015 - то буде штраф 25-50%).
І обовязково зазначте десь (додатково) що Ви заповнили це уточнення саме так - тому що інших варіантів виправлення в чинному законодавстві не передбачено (у Вас мають залишитись докази ) і відповідно до п.46.4 ПКУ ви їх про це повідомляєте.

Дякую natalka_I.

Скажите пожалуйста.
В апреле сделала два УР(самостоятельные) к деке за январь и февраль.
Январь уточнила нк +21,00 грн, а февраль уточнила нк на -21,00 грн.
Соответственно +- строка 25.

Надо ли мне показывать у деке за апрель эти суммы и где?

Quote
Афіна
Так сама разобралась. Может кому пригодится.
Додаток 2
Заполнены только графы таблицы 2, 6, 7 поставила по 60 грн.
в разделе 4 заполнить
26 и 27=60

если вам по вытягу на право увеличить сумму на 60,00 пришло "добро", тогда все правильно

Подскажите, пожалуйста, если ошибочно в декларации за февраль в дод 2 в гр 5 включили сумму возмещения на р/с и от возмещения на р/с не планируем отказываться, как можно уточнить и заявить опять на р/с. Спасибо.

Доброго дня, підкажіть як правильно заповнити додаток 2.

Суму збільшення в р.7 як писати??
є відємне значення 01,2015 1879
11,2014 55019
а суму збільшення як?? новий рядок 04,2015 і сума???

Нет, не новый, в тех же рядках, сумма ж обнулиться должна в графе 14.

Добрый день, подскажите, пожалуйста, по дод 2:
в мартовском дод 2 есть отрицательное значение 2014 года. В марте из 14 графы все строки перенесли в 7-ю гр. В апрельском дод 2 нужно заполнить (повторить) графы 3, 4, 6 и заполнить рядок 26 деки ?

Quote
Tulip
Добрый день, подскажите, пожалуйста, по дод 2:
в мартовском дод 2 есть отрицательное значение 2014 года. В марте из 14 графы все строки перенесли в 7-ю гр. В апрельском дод 2 нужно заполнить (повторить) графы 3, 4, 6 и заполнить рядок 26 деки ?

р 26 деки за апрель = р 31 деки за март
если в марте вы перенесли все отрицательное значение через 7-ю гр и стр 27 +20.2 в раздел 3, то с апрельской декой дод 2 уже не подается и раздел 4 не заполняется

Quote
Oxi

Quote
Tulip
Добрый день, подскажите, пожалуйста, по дод 2:
в мартовском дод 2 есть отрицательное значение 2014 года. В марте из 14 графы все строки перенесли в 7-ю гр. В апрельском дод 2 нужно заполнить (повторить) графы 3, 4, 6 и заполнить рядок 26 деки ?

р 26 деки за апрель = р 31 деки за март
если в марте вы перенесли все отрицательное значение через 7-ю гр и стр 27 +20.2 в раздел 3, то с апрельской декой дод 2 уже не подается и раздел 4 не заполняется

Спасибо, подскажите,а где про это можно прочитать (порядок заполнения, лист) ?