Девочки вышла с декрета и похоже там отупела совсем. Не могу сделать 1м не идет актив 0,8 с пасивом 3,5
Предприятие новое
1) уставный фонд зарегестрированый -10 000 (строка 1400)
внесен уставный фонд -1000 на расчетный счет (строка 1495)
неоплаченый капитал 9000 (строка 1425)

2) начислена зарплата за февраль 100 грн
налоги ЕСВ - удержание 3,60 начисление 37,78
ПДФО 14,46
Военный сбор - 3,6

3) начислена зарплата за март 1729,17 грн
налоги ЕСВ - удержание 62,25 начисление 653,28
ПДФО- 250,04
Военный сбор 25,94

4) услуги банка 116

5) 1000-173,34 (услуги банка и налоги за февраль) = 826,66 (строка 230)
6) 264,78 ПДФО+военный сбор (строка 1620)
7) 715,53 ЕСВ (строка 1625)
8) 1471,38 невыплаченая з/та (строка 1630)

Где я допускаю ошибку.

Если у Вас только расходы, то откуда актив?
По наведенным цифрам не понятно, что к чему (выплачена ли з/пл, как суммировали налоги, какое рко...)
Где взяли стр. 230
Попробуйте вспомнить учебу, рисуйте "вертолетики", потом и ошибку найдете.

А затратные счета на финрезультат на 791 счет закрыть не забыли? Я так понимаю, там будет убыток, который уменьшит пассив.

Blick ,наверное точно
0.8-3.5=2,7разница
на 791 пойдет : (услуги банка и налоги за февраль) = 826,66 и начислена зарплата за февраль+март 1829,17 грн. ИТОГО:2655,83

хотя не понятно какие тут налоги за февраль
автор молчит

А как может актив с пассивом не идти))))??? - Угораю просто.
Распечатайте оборотно-сальдовую ведомость.. То, что в ДТ стоит - АКТИВ.. то, что в КТ стоит - ПАССИВ.
За редким исключением (износ, ОНА, ОНО, уменьшение доли в УФ и пр.).

P.S. Может на курсы записаться.. и пройти для начала?)))) - Я понимаю "Отчет о движении ден.средств" не идет/рвёт..- Но Баланс? - Это просто дикость какая-то.

donetsk7, а Вы не пробовали быть не таким категоричным?
Актив с пассивом даже очень может не идти, если вести учет вручную, а не в 1С. Да и в 1С может, если затратные счета не закрыть.