Добрый день! Помогите, пожалуйста, не могу понять! За апрель минусовая дека. Заполнились строки:

19 - 288
22 - 288
22.1 - 288
24 - 288

В вытяге стр.2 - 288

Нужно ли заполнять строки 23 и 23.3 ??? и когда их нужно заполнять?

Нужно. Заполняете в доп. поле стр.22.1 = 288 (сумма из вытяга), тогда стр.22.1=0, стр.23=стр.23.3=288.

Добрый день подскажите делаю деку за апрель с отриц.значен.запонились строки
19 60498
22 60498
в 22.1 ставлю сумму с вытяга 66734,17
23 60498
23,3 60498 все верно или еще что то нужно?

получается, что в доп.поле стр. 22.1 попадает сумма из вытяга стр.2 на момент подачи декларации? даже если уже в эту сумму стр. 2 вытяга попали майские нн??

Если я сегодня подаю декларацию, и у меня в вытяге строка 2 - 202, то в деке получается
19 - 288
22 - 288
22.1 доп.поле - 202
22.1 - 86
23 - 202
23.3 - 202
24 - 288
правильно?

И на след. месяц переносится стр. 24 - 288?

А додаток 2 уже не заполняется где минусы прошлые таскали?

Quote
Lelka1703
Добрый день подскажите делаю деку за апрель с отриц.значен.запонились строки
19 60498
22 60498
в 22.1 ставлю сумму с вытяга 66734,17
23 60498
23,3 60498 все верно или еще что то нужно?

В доп.поле 22.1 сумма из вытяга = 66734. Поскольку разница 60498-66734 отрицательная, в стр.22.1 будет прочерк. Дальше верно, но еще стр.24=60498.

Quote
E_lena
получается, что в доп.поле стр. 22.1 попадает сумма из вытяга стр.2 на момент подачи декларации? даже если уже в эту сумму стр. 2 вытяга попали майские нн??

Если я сегодня подаю декларацию, и у меня в вытяге строка 2 - 202, то в деке получается
19 - 288
22 - 288
22.1 доп.поле - 202
22.1 - 86
23 - 202
23.3 - 202
24 - 288
правильно?

И на след. месяц переносится стр. 24 - 288?

Правильно.

Quote
Enn
А додаток 2 уже не заполняется где минусы прошлые таскали?

Если в мартовской деке стр.31=0, и соответственно в додатке 2 гр.14=0, в апреле дод.2 уже не будет.

Quote
Blick

Quote
Enn
А додаток 2 уже не заполняется где минусы прошлые таскали?

Если в мартовской деке стр.31=0, и соответственно в додатке 2 гр.14=0, в апреле дод.2 уже не будет.

Да так и есть ,спасибо.

Спасибо огромное

Blick спасибо большое

Quote
Blick

Quote
Enn
А додаток 2 уже не заполняется где минусы прошлые таскали?

Если в мартовской деке стр.31=0, и соответственно в додатке 2 гр.14=0, в апреле дод.2 уже не будет.

Где написано? Чтоб не дай бог не промагнуться? Или это уже путём логических вычислений?

Quote
janna08

Quote
Blick

Quote
Enn
А додаток 2 уже не заполняется где минусы прошлые таскали?

Если в мартовской деке стр.31=0, и соответственно в додатке 2 гр.14=0, в апреле дод.2 уже не будет.

Где написано? Чтоб не дай бог не промагнуться? Или это уже путём логических вычислений?

а название строчек ничего вам не говорит?
26стр текущая = 31 стр предыдущей

В письме ихнем по заполнению февральской деки написано, что куда переносится. А логически пустой додаток уже не подается.

Quote
Blick
Нужно. Заполняете в доп. поле стр.22.1 = 288 (сумма из вытяга), тогда стр.22.1=0, стр.23=стр.23.3=288.

В 1С 8.2 когда заполняю доп.поле стр.22.1, заполняет строки 23 и 23.3, но при этом какого-то заполняется Дод.3 на БВ и не заполняется стр.24.
Ее вводить насильно и с дод.3 суммы тоже убирать? (пусть "-" остается на потом, чего суммы гонять)

Второй вопрос - по вытягу из ЕРНН по одному из поставщиков идет пустая строка (не зарегистрировал НН?), а вот по суммам из ЕСА получается, что эта НН все-таки есть.
Эту спорную НН пока не показывать?

Странно, мне сегодня 1С7.7 все заполнила правильно. А вот Медок почему-то не отнял сумму из вытяга из стр.22.1, но дал вручную записать. Может у Вас заполняется строка 23.2? Тогда и додаток 3 будет, и стр.24 не заполнится.

По вытягу тоже странно. Если бы поставщик не зарегистрировал НН, то и поставщика бы в вытяге не было. Сама НН у Вас есть? Если есть, сделайте вытяг по списку. Если нет, узнайте у поставщика.

Если я ставлю "V" на БВ, то заполняет строку 23.2, а додатки ни 3 ни 4 не заполняет, и стр. 24 тоже пустая.
А вытяг я и так по списку делаю, там десяток налоговых, поставщики номера и даты сообщают, по ним и проверяю.
Проблемную НН сбросили вчера в xml-формате, но со странным наименованием, Арт-Звит не открывает. Теперь жду рабочего дня, чтоб у контрагента посмотрели, что и как.

подскажите, пожалуйста: в декларации за апрель вышел маленький минус (-15), строку 22,1 не заполняла, как можно ориентироваться на вытяг, если у нас идет распределение НК, а в вытяге оно никак не отражается.-только в декларации, неужели декларация будет ошибочной без строки 22,1( ( в вытяге стр 2 =8 тыс)?
спасибо

Строка 22.1 состоит из двух частей - сама строка и доп.поле. Что-то одно должно быть заполнено. В доп.поле четко сказано о необходимости указания суммы из вытяга на дату подачи деки. По сути эта сумма ни для кого большого значения не имеет, только для тех, кто хочет возмещения на р/с, больше этой суммы возместить нельзя. Но указывать ее все же нужно, она в формулах участвует.

спасибо

Замучил отрицательный НДС с декабря 2014. Вроде заполнила, но хочу перестраховаться:

19=1493
20=542
20.1=542
21=542
22=2035
Строка 2 в вытяге=1808
22.1 доп.поле=1808
22.1 =227 -кстати, Медок действительно не проставил это значение- поставила вручную
23=1808
23.3=1808
24=2035

Правильно? Заранее благодарна.

Quote
tanyalyas
Замучил отрицательный НДС с декабря 2014. Вроде заполнила, но хочу перестраховаться:

19=1493
20=542
20.1=542
21=542
22=2035
Строка 2 в вытяге=1808
22.1 доп.поле=1808
22.1 =227 -кстати, Медок действительно не проставил это значение- поставила вручную
23=1808
23.3=1808
24=2035

Правильно? Заранее благодарна.

правильно
если этот минус перенесли в раздел 3 декларации еще до апреля через стр 20.2 и 27

Я читаю форум про прошлые отрицательные итоги и у меня начинает холодеть в душе
В январе нам выписали налоговую, которая сделала отрицательный итог за 01.2015, его можно было куда-то включать? на консультационной линии сказали, что в лимит эта сумма не попадает и я простилась с ним (сумма небольшая), а теперь смотрю примеры и понимаю, что я запуталась, мне его нужно было отражать в додатке , да?

Quote
Tanka11111111111
Я читаю форум про прошлые отрицательные итоги и у меня начинает холодеть в душе
В январе нам выписали налоговую, которая сделала отрицательный итог за 01.2015, его можно было куда-то включать? на консультационной линии сказали, что в лимит эта сумма не попадает и я простилась с ним (сумма небольшая), а теперь смотрю примеры и понимаю, что я запуталась, мне его нужно было отражать в додатке , да?

додатке 2

Минус- 542 грн. - строка 24 деки за март 2015. стр. 20,2 и 27 за март- 124 грн.

Quote
Tanka11111111111
Я читаю форум про прошлые отрицательные итоги и у меня начинает холодеть в душе
В январе нам выписали налоговую, которая сделала отрицательный итог за 01.2015, его можно было куда-то включать? на консультационной линии сказали, что в лимит эта сумма не попадает и я простилась с ним (сумма небольшая), а теперь смотрю примеры и понимаю, что я запуталась, мне его нужно было отражать в додатке , да?

Ну простились, да и ладно, они Вам тоже это простят. Меня неоднократно просили стр.24 еще старой деки "потерять". Вообще нужно было в додатке 2 показывать, но если сумма небольшая, проще уже не заморачиваться.

Спасибо.

Quote
Blick

Quote
Tanka11111111111
Я читаю форум про прошлые отрицательные итоги и у меня начинает холодеть в душе
В январе нам выписали налоговую, которая сделала отрицательный итог за 01.2015, его можно было куда-то включать? на консультационной линии сказали, что в лимит эта сумма не попадает и я простилась с ним (сумма небольшая), а теперь смотрю примеры и понимаю, что я запуталась, мне его нужно было отражать в додатке , да?

Ну простились, да и ладно, они Вам тоже это простят. Меня неоднократно просили стр.24 еще старой деки "потерять". Вообще нужно было в додатке 2 показывать, но если сумма небольшая, проще уже не заморачиваться.

Спасибо) они да, простят))))
но ради спортивного интереса - я его должна была отразить в деке февраля в додатке 2, на итог февраля он бы не повлиял, а потом в марте, да?

Как быть если в строке 2 вытяга сумма с минусом? У нас импорт, фирма отв. за фин.операции, получатель груза другая фирма и налоговая не видит ГТД. Как в таком случае быть с стр. 22.1?

Quote
Tanka11111111111

Quote
Blick

Quote
Tanka11111111111
Я читаю форум про прошлые отрицательные итоги и у меня начинает холодеть в душе
В январе нам выписали налоговую, которая сделала отрицательный итог за 01.2015, его можно было куда-то включать? на консультационной линии сказали, что в лимит эта сумма не попадает и я простилась с ним (сумма небольшая), а теперь смотрю примеры и понимаю, что я запуталась, мне его нужно было отражать в додатке , да?

Ну простились, да и ладно, они Вам тоже это простят. Меня неоднократно просили стр.24 еще старой деки "потерять". Вообще нужно было в додатке 2 показывать, но если сумма небольшая, проще уже не заморачиваться.

Спасибо) они да, простят))))
но ради спортивного интереса - я его должна была отразить в деке февраля в додатке 2, на итог февраля он бы не повлиял, а потом в марте, да?

уменьшил бы сумму к оплате по февральской декл, тогда и додаток 2 не понадобился бы (если сумма "прощенной" НН была меньше стр 18 февраля)