Не приходилось сталкиваться раньше с отрицательным значением по НДС.
За май нарисовывается НК 70 000,00 грн. Нужна помощь в заполнении деки.

Как понимаю, в стр. 19 – 70 000,00
стр. 22 – 70 000,00
стр.22.1 + дополнительная колонка - ??? нужно определять разницу с таблицей по спец.счёту?

Если предположим, деку подаю сегодня и у меня по стр.2 электронного адменистрирования +80000,00, то в деке по стр.22.1 в доп.колонке ставлю 80 000,00 а в самой колонке 22.1 0,00?
стр. 23 – 70 000,00
стр.24 – 70 000,00

и еще 23.3=70000

Quote
Oxi
и еще 23.3=70000

Спасибо

Доброго дня! Перевірте будь ласка правильність заповнення, операцій жодних цього місяця не було, від ємну суму зарахували ще в квітні (значить за травень вже дод.2 не подаю???)

18
19
20 : 40 729
20.1 40 729
20.2
20.3
21 40 729
22 40 729
22.1 0
доп.поле 41 087
23 : 40 729
23.1
23.2
23.3 40 729
24 40 729

Так?

Quote
nastagorukrnet
Доброго дня! Перевірте будь ласка правильність заповнення, операцій жодних цього місяця не було, від ємну суму зарахували ще в квітні (значить за травень вже дод.2 не подаю???)

18
19
20 : 40 729
20.1 40 729
20.2
20.3
21 40 729
22 40 729
22.1 0
доп.поле 41 087
23 : 40 729
23.1
23.2
23.3 40 729
24 40 729

Так?

якщо у квітневій декл у Вас р31 обнулився, при цьому ви весь свій мінус перенесли до р20.2, то з травневою декл Дод 2 не потрібен

Quote
Oxi

Quote
nastagorukrnet
Доброго дня! Перевірте будь ласка правильність заповнення, операцій жодних цього місяця не було, від ємну суму зарахували ще в квітні (значить за травень вже дод.2 не подаю???)

18
19
20 : 40 729
20.1 40 729
20.2
20.3
21 40 729
22 40 729
22.1 0
доп.поле 41 087
23 : 40 729
23.1
23.2
23.3 40 729
24 40 729

Так?

якщо у квітневій декл у Вас р31 обнулився, при цьому ви весь свій мінус перенесли до р20.2, то з травневою декл Дод 2 не потрібен

Так обнулився, а все решта вірно??

вірно

Quote
Oxi
вірно

дякую

Доброго дня!!!

Допоможіть будь-ласка.

В квітні здавала уточнюючі до січня та грудня(з січня переносила в грудень).

І тільки сьогодні замітила помилку в грудневій уточнюючій (в дод.5 редагування свої внесла не в податковий кредит, а зобовязання)

Як правильно зараз виправити???? Ще раз подати ту саму правильну уточнюючу??? Чи Уточнювати вже на основі тієї уточнюючої ( зобовязання -, кредит +) ?????? Сама декларація правильна, лише дод.5 помилковий

Брати до уваги попереднє уточнення треба...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

зрозуміло, я заповнюю дод5 зобовязання - , кредит +

А сама декларація всі колонки однакові. Так????

І дод 2 теж подавати??

Ну да - суми ж в деці не змінююцця...
Якшо в додатку 2 змін нема, то його
ненать...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Дуже дякую))

Прошу помощи выйти из сиуаци. Зпранее спасибо.
В Декларации по ПДВ
за 02.15 за 03.15 не было оборотов то же в декларации за апрель не было оборотов.
было оборотов, фирма стоит
п.17 9145

п.19 9145
п.20 9145
п.22 9145 п.20.1 9145
п.22.1 9145 п.21 9145
п.23 9145 п.22 9145
п.23.3 9145 п.23 9145
п.24 9145 п.23.3 9145
п.24 9145


за май, повторить те же пункты? Фирма практически стоит, без оборотов. как лучше поступить?
спасибо

Прошу помощи выйти из сиуаци. Зпранее спасибо.
В Декларации по ПДВ
за 02.15
п.17 9145
п.19 9145
п.20 9145
п.22 9145
п.22. 1 9145
п.23 9145
п.23.3 9145
п.24 9145
п.24 9145

а 03.15 не было оборотов
о же в декларации за апрель
не было оборотов.


п.20 9145
п.20.1 9145
п.21 9145
п.22 9145
п.23 9145
п.23.3 9145
п.24 9145

за май, повторить те же пункты? Фирма практически стоит, без оборотов. как лучше поступить?
спасибо

а додаткове поле 22.1 у вас чому рівне?

а додаткове поле 22.1 рівне 0

Если додаткове поле 22.1 рівне 0, тогда стр.22.1=9145, а стр.23=стр.23.2=0. И так и в предыдущих месяцах заполнять нужно было, там же формулы... В февральской у Вас вообще мрак, т.к. стр.24=стр.22.1+стр.23.3, а у Вас обе эти строки заполнены. Так быть не должно.

Quote
ElenaT
а додаткове поле 22.1 рівне 0

а чому 0? у вас на дату подання деки по витягу р2 від*ємний?

я для себе зрозуміла, що р.23.3=знач дод поля р22.1

Quote
Oxi
я для себе зрозуміла, що р.23.3=знач дод поля р22.1

Оно-то равно, но не всегда. Если рег.сумма больше значения строки 22, тогда в стр.23.3 будет меньшая сумма, т.е. стр.22.

Quote
Blick

Quote
Oxi
я для себе зрозуміла, що р.23.3=знач дод поля р22.1

Оно-то равно, но не всегда. Если рег.сумма больше значения строки 22, тогда в стр.23.3 будет меньшая сумма, т.е. стр.22.

правильно, в межах значення р. 22
ну Ви ж зрозуміли про що я ,,,

Добрый день, подскажите пожалуйста за апрель была дека отриц., сейчас сдаю за май, нужно ли проставлять строчку 22,1, или все формировать по НН? зарание спасибо

Quote
Lelka1703
Добрый день, подскажите пожалуйста за апрель была дека отриц., сейчас сдаю за май, нужно ли проставлять строчку 22,1, или все формировать по НН? зарание спасибо

читаємо назву рядка
р22.1 з рядка 22 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації
якщо у вас є дані для нього, то обов*язково !

извините за глупые вопросы ст.22деки стоит сумма 54920, а когда я беру по формуле у меня получается 59690,87, мне эту сумму ставить 22,1?

р 22=54920
дод поле р22.1=р2 витягу СЕА=59691
р 22.1=54920-59691 = якщо від*ємне значення, то ставимо "нуль"
р23 (р22-р22.1)=23.3=54920
р24=54920

спасибо огромное

Проверьте меня пожалуйста, совсем запуталась
сумма из вытяга с (-) доп. поле пустое

1й вариант 2й вариант
18 1176 18 1176
20 5540 20 5540
20.1 5540 20.1 5540
21 4364 21 4364
22 4364 22 4364
22.1 4364 23 4364
24 4364 23.3 4364
24 4364

Ссори .Проверьте меня пожалуйста, совсем запуталась
сумма из вытяга с (-) доп. поле пустое

1й вариант
18 1176
20 5540
20.1 5540
21 4364
22 4364
22.1 4364
24 4364
24 4364

2й вариант
18 1176
20 5540
20.1 5540
21 4364
22 4364
23 4364
23.3 4364
24 4364