За січень 2015 - 36 грн. (від"ємне значення ПДВ)

У звітності за лютий:
податкові зобов"язання - 0
податковий кредит
(колонка Б)
10.1 11
10.1.1 11
17 11

19 11
22 11
22,1 11
26 36
31 36

Додаток 2
підпункт "А" - 36 грн.
колонка 2 таблиці 36
колонка 6 таблиці 36

У звітності за березень
податкові зобов"язання
9 1625
10.1 976
10.1.1 976
17 976
18 649
20 47
20.1 11
20.2 36
25 602
27 36

Додаток 2
підпункт "А" - 36 грн.
колонка 2 таблиці 36
колонка 6 таблиці 36
колонка 7 таблиці 36


Уточненка
Додаток 2
підпункт "А" мінус 36 грн.
колонка 2 таблиці мінус 36
колонка 6 таблиці мінус 36
колонка 7 таблиці мінус 36


Девочки бухгалтер у відпустці на зв"язок не виходить. А лист з податкової прийшов щодо невідповідності заявлених сум поля А та рядка 20.2 наступних періодів.
Кому не важко допоміжіть правильно заповнити

За січень 2015 - 36 грн. (від"ємне значення ПДВ)

У звітності за лютий:
податкові зобов"язання - 0
податковий кредит
(колонка Б)
10.1 11
10.1.1 11
17 11

19 11
22 11
22,1 11 , у доп полі у вас 0?
а 24 у вас що?
26 36
31 36

Додаток 2
підпункт "А" - 36 грн. підтверджена якою датою?
колонка 2 таблиці 36
колонка 6 таблиці 36
а колонка 14 таблиці 36?

У звітності за березень
податкові зобов"язання
9 1625
9.1 ?
10.1 976
10.1.1 976
17 976
18 649
20 47
20.1 11
20.2 36
25 602
25.1 602
26 36
27 36

Додаток 2
підпункт "А" - 36 грн., тут пусто повинно бути
колонка 2 таблиці 36
колонка 6 таблиці 36
колонка 7 таблиці 36


Уточненка до березня?
Додаток 2
підпункт "А" мінус 36 грн.
колонка 2 таблиці мінус 36
колонка 6 таблиці мінус 36
колонка 7 таблиці мінус 36

ну і сама уточнююча декларація потрібна

а рядочок 9 витяга, показує 36*2=72?

22,1 11 , у доп полі у вас 0? да 0
а 24 у вас що? прочерс стоит. Хотя я понимаю что должно тоже стоять 11

підпункт "А" - 36 грн. підтверджена якою датою? подтверждения никакого нет. Есть отображение в декларации за янвать. Как получить подтверждение?
колонка 2 таблиці 36
колонка 6 таблиці 36
а колонка 14 таблиці 36? стоит прочерк


9.1 1625
25.1 прочерк
26 36
Уточненка за март

ці декларації ви готували і здавали, чи та бухгалтер . що у відпустці?

бухгалтер - она приходящая на фирму отца.

Я просто когдато работала бухгалтером а сейчас 2,5 года в декрете.

602 обязательства марта платили?

если пользуетесь Медком поделайте запросы о состоянии счета и о рег. сумме (Информац довидка. довидки держ орг)

Да в бюджет оплачено

Спасибо форму запроса уже нашла.
Я так поняла что я должна сделать утечненку за февраль и за март.
За март мне нужно сделать утечненку по письму налоговой.
А за март и февраль потому что пропущены строки в заполнении отчета.

поделайте вытяги + подайте уточненки за февраль и март

подобавляете значения в пропущенных строках и снимите задвоенное значение увеличения рег суммы

в уточн. дод 2 февраля - шапку "а" - НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ!!!!
в уточн. дод 2 марта - шапку"а" - МИНУС 36

Спасибо огромное за консультацию.