Ребята помогите плиз. завтра заканчивается лицензия (бабла продлить нет) хочу сдать деку НДС
ситуация такая.
в вытяге J1301204 на сейчас
р.2 2600
в июне в деке ндс только НК 110 грн.
я правильно понимаю, нужно заполнить в декларации р.17 : 110
р.19 110
р.22 110
р.22,1 доп поле 2600
р.23 110
р.23,3 110
р.24 110
СОС время поджимает

У меня точно так же.
Звонила на 0800... (горячая линия) - проконсультировали так же, как вы написали: 19=22=23=23.3=24, доп. поле = результат витяга, 22.1=пустая. но у меня опз заполняет стр. 22.1 со знаком минус, при попытке поставить там 0 выдает ошибку что Ряд. 22.1 = Ряд. 22 – сума, обчислена відповідно до пункту 200_1.3 статті 200_1 Кодексу на момент подання податкової декларації (позитивне значення)
, но при этом остальные строки 19=22=23.3=24 сохраняется.
как убрать эту ошибку?

Просветите, пожалуйста, у меня дека положительная,нужно ли мне в деке указывать какую-то сумму с вытяга? Деньги по деке за июнь перечислять надо или нет?

Quote
blank
Просветите, пожалуйста, у меня дека положительная,нужно ли мне в деке указывать какую-то сумму с вытяга? Деньги по деке за июнь перечислять надо или нет?

-если нету 22 строки, то и заполнять окошко не нужно
-если у вас в р.1 вытяга - пусто , то деньги кидать на ндсный счет нужно
- если у вас есть переплата и она есть в р 11, то можете за ее счет погасить обязательства не пополняя деньгами ндсный счет

Спасибочки, теперь все понятно, в стр 1 вытяга должна быть сумма соответствующая деке( 11 строки у нас нет) и эта сумма должна быть на 30.07.2015 на счету. Так?

так точно!

И ещё, а если на счету(стр.1вытяга) сумма больше чем заявлено на оплату в деке, разница там остаётся после отчислений в бюджет? И её надо как-то отражать в очередной декларации?

лишние деньги на счету так и остаются
по желанию их можно вернуть на текущий счет предприятия, подав вместе с декой заявление (писали о дод 4). как точно не знаю

в самой декларации излишек денег(р1) на ндсном счету - не отображается

Сдаю НДС. У меня с февраля тянется минусовый остаток по НДС за счет корректировок покупателю (мы по частям возвращаем им предоплату).

В декларации у меня за июнь НО 2563,00, корректировка НО -1668,00, к оплате в бюджет 895,00, минусовый остаток прошлых периодов (строка 20) - 15086, соответственно 21 строка - 14191.

А далее есть волшбебная строка 22.1 с желтеньким окошком....Что я должна в это желтое окошко вписать? Читаю перечитваю статью 200 Кодекса, и все больше склоняюсь, что мне ничего не нужно туда вбивать, и соотвественно в 24 строку мне тоже попадает 14191.

Сформировала витяг СЭА на сегодняшний день, в строке 2 цыфра несколько иная - 14695. Если вбиваю в 22.1 в окошко разницу с минусом 14695-14191=504, то в итоге получаю в 24 строке декларации сумму 14695, что равно строке 2 вытяга...Но логика отказывается такое понимать.

Подскажите, какой вариант правильный?

в 22 строке у Вас = 14191?

в само окошко идет положительное значение р 2 вытяга

стр.22=14191
доп.поле стр.22.1=14695
стр.22.1=0 (отрицательное значение не указывается)
стр.23=стр.23.3=стр.24=14191

Quote
Blick
стр.22=14191
доп.поле стр.22.1=14695
стр.22.1=0 (отрицательное значение не указывается)
стр.23=стр.23.3=стр.24=14191

Точно, точно!!! Все получилось, спасибо! Но сразу вопрос, получается, доп.окошко имеет информационно-сверочное значение? И на итоговые цифры декларации не влияет?

Quote
Oxi
в само окошко идет положительное значение р 2 вытяга

Спасибо.

допоможіть розібратися, якщо у витязі р1 сума 356 грн, р2 =0, то які рядки в деці потрібно заповнювати? якщо пн за червень зареєстрована із запізненням в липні то за який період таку пн показувати?

Quote
Ovcharuk

Quote
Blick
стр.22=14191
доп.поле стр.22.1=14695
стр.22.1=0 (отрицательное значение не указывается)
стр.23=стр.23.3=стр.24=14191

Точно, точно!!! Все получилось, спасибо! Но сразу вопрос, получается, доп.окошко имеет информационно-сверочное значение? И на итоговые цифры декларации не влияет?

влияет только на заполнение 22.1 и 23, 23.3 ,23.2

Quote
ninamah
допоможіть розібратися, якщо у витязі р1 сума 356 грн, р2 =0, то які рядки в деці потрібно заповнювати? якщо пн за червень зареєстрована із запізненням в липні то за який період таку пн показувати?

деку заполняете на основании учета ндс
пн за червень и зарегистрирована с опозданием, это ваши НО или НК?

но

Quote
ninamah
но

все НО по первому событию - у вас червень

за цією податковою ми вже сплати пдв, то в деці за червень р18 має бути з тою сумою пдв чи без?

в 1 разделе отображ все Ваши НО за месяц
во 2 разделе все Ваши НН по НК
а 3 раздел . считаете по формулам в рядочках

Строка 11 вытяга СЭА что сейчас должна как то отображаться в декларации июня ?кто разобрался куда ее ставить?

в июНьской никуда значение р11 не нужно ставить

Oxi, подскажите пожалуйста, я сдала декларацию за июнь, у меня к оплате 2000, но я уже пополняла НДС счет на 1000(в вытяге стан рахунку 1000) то есть, я теперь должна оплатить оставшуюся тисячу?верно?, платить так же на этот же счет в казначейство?

Quote
Valeria88
Oxi, подскажите пожалуйста, я сдала декларацию за июнь, у меня к оплате 2000, но я уже пополняла НДС счет на 1000(в вытяге стан рахунку 1000) то есть, я теперь должна оплатить оставшуюся тисячу?верно?, платить так же на этот же счет в казначейство?

да, если на день оплаты ндс по результатам декларации у Вас в р 1 (стан рахунку) не хватает средств, то нужно доплатить недостающую сумму
все движения по НДСу происходят через ндсный счет, платить только на него

Я правильно розумію
якщо я вже кидала на пдв-рахунок за червень гроші
то в декларації за червень пишу до сплати в р. 25.1 повну суму ПЗ, а на пдв-рахунок просто докидую різницю, яку ще маю заплатити за червень, так??

Quote
Sofia111
Я правильно розумію
якщо я вже кидала на пдв-рахунок за червень гроші
то в декларації за червень пишу до сплати в р. 25.1 повну суму ПЗ, а на пдв-рахунок просто докидую різницю, яку ще маю заплатити за червень, так??

так

а до якого часу я повинна кинути цю різницю на пдв-рахунок?

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если у меня в декларации положительное значение (р.18) мне надо заполнять р. 22.1 доп поле из витяга или нет?

Здравствуйте, помогите, плиз...
заполняю деку за июнь
стр 19 1652.
стр. 20 15265
стр. 20.1 15265
стр.21 15265
стр 22 16917 (15265+1652)
стр 22.1 ( окошко) 34630
стр 24 16917.
Правильно ли заполнила деку?. стр 23 - ничего не нужно заполнять?