Нужно. стр.23=стр.23.3=16917. Стр.22.1 - пусто.

Quote
3745057
Здравствуйте, помогите, плиз...
заполняю деку за июнь
стр 19 1652.
стр. 20 15265
стр. 20.1 15265
стр.21 15265
стр 22 16917 (15265+1652)
стр 22.1 ( окошко) 34630
стр 24 16917.
Правильно ли заполнила деку?. стр 23 - ничего не нужно заполнять?

если стр 22.1 окошко (р.2 вытяга)= плюс 34630
то 22.1=0
23=23.3=24=16917

Спасибо большое.

Quote
Oxi

Quote
blank
Просветите, пожалуйста, у меня дека положительная,нужно ли мне в деке указывать какую-то сумму с вытяга? Деньги по деке за июнь перечислять надо или нет?

....
......
- если у вас есть переплата и она есть в р 11, то можете за ее счет погасить обязательства не пополняя деньгами ндсный счет

я конечно извиняюсь, нооткуда вы это взяли????????????пополнять счет нужно!!!!!!!!!!!!

Quote
Yaekaterina

Quote
Oxi

Quote
blank
Просветите, пожалуйста, у меня дека положительная,нужно ли мне в деке указывать какую-то сумму с вытяга? Деньги по деке за июнь перечислять надо или нет?

....
......
- если у вас есть переплата и она есть в р 11, то можете за ее счет погасить обязательства не пополняя деньгами ндсный счет

я конечно извиняюсь, нооткуда вы это взяли????????????пополнять счет нужно!!!!!!!!!!!!

вот [sfs.gov.ua]
вот выдержки
Крім цього:

І. Якщо у платника податку станом на 1 липня 2015 року наявні суми переплат та за результатами звітного періоду червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року платник визначає суму податку, що підлягає сплаті до бюджету, така сума в повному обсязі відображається в рядку 25.1 декларації 0110 за такий звітний період.

При цьому у реєстрах, сформованих на підставі даних, що задекларовані в деклараціях за звітний період червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року, на підставі яких Казначейство здійснює перерахування сум ПДВ до бюджету, зазначаються суми, зменшені на суми переплат.

Після цього:

1) у випадку якщо сума переплат дорівнює сумі податку, що задекларована до сплати до бюджету, сума переплат вважається погашеною та автоматично списується з інтегрованої картки платника податку (далі – ІКПП) контролюючим органом, а сума задекларованого в рядку 25.1 декларації 0110 податкового зобов’язання за червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року вважається погашеною.

и т.д.
я ошиблась?

в мене в 26 і 31 рядку 32 тис грн
за 06/2015 в мене сума до сплати 11 тис. грн

як мені використати частину від’ємного значення попереднього періду?
в який рядок 3 розділу включити?

Quote
yaroshenko
в мене в 26 і 31 рядку 32 тис грн
за 06/2015 в мене сума до сплати 11 тис. грн

як мені використати частину від’ємного значення попереднього періду?
в який рядок 3 розділу включити?

в шапку додатку 2 заявляли? якщо так, то коли вам підтвердили дану суму?

ні, не заявляли :-(

все, нема в мене від’ємного залишку?

В июне уже нет. В июньской деке можете заявить эту сумму в шапке дод.2, в июле ее подтвердят после камералки, и только тогда можно будет ее использовать в июльской деке.

ДЯКУЮ

Здравствуйте, помогите, плиз...
за июнь
стр 19 2600.
стр. 22 2600
стр.21.1 окошко я не заполняю так как в выяге р 2 - 12800
стр 23 2600
стр 23.3 2600
стр 24 2600
Верно?

нужно ли отражать расчет корректировки к налоговой накладной в дод1,если корректировали только наименование в номенклатуре, т.е. итого по р/к был "ноль"

Quote
aeynbr
Здравствуйте, помогите, плиз...
за июнь
стр 19 2600.
стр. 22 2600
стр.21.1 окошко я не заполняю так как в выяге р 2 - 12800
стр 23 2600
стр 23.3 2600
стр 24 2600
Верно?

в вітяге "минус 12800" или "плюс 12800" ?

+12800

за июнь, вариант 1:
стр 19 2600.
стр. 22 2600
стр.22.1 окошко я не заполняю так как в вытяге р 2 "минус 12800"
стр 22.1 2600
стр 23 2600
стр 23.3 2600
стр 24 2600

за июнь, вариант 2:
стр 19 2600.
стр. 22 2600
стр.22.1 окошко 12800, так как в вытяге р 2 "плюс 12800"
стр 22.1 пусто
стр 23 2600
стр 23.3 2600
стр 24 2600

Эти два варианта верные? в о 2 втором я в окошко вношу 12800?

обратите внимание - это варианты заполнения деки. при разном значении р 2 вытяга !

Ваш - вариант №2, окошко заполнять обязательно

Во втором варианте когда сумма РЛ -12800 вносится в окошко она идет как ознакомительная?

Quote
aeynbr
Во втором варианте когда сумма РЛ -12800 вносится в окошко она идет как ознакомительная?

да и подтверждает, что вы верно заполнили р 23

Благодарю!!!!!!

сегодня в вытяге СЕА исчезло значение р.1 -стан рахунку, что бы это значило, куда делась сумма состояния счета СЕА? она таки будет учтена как оплата за июнь или нет?
Кто что слышал???

ну так списались деньги же по реестрам ГНИ. сколько было в стр 1? столько же,сколько обязательства по деке?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля
ну так списались деньги же по реестрам ГНИ. сколько было в стр 1? столько же,сколько обязательства по деке?

вы стр.1 было немного меньше, сегодня должны были доперечислить,
так рано вроде деньги списывать с СЕА, только 29 число