Доброго дня!
Підкажіть, будь ласочка, якщо в мене поточне відємне значення р.19 і р.22 декдарації з ПДВ сума піде до складу кредиту наступного періоду р.24 - тут все зрозуміло. Але питання? як заповнити або/чи потрібно заповнювати р.22.1, р.23 якщо сумма відємного значення менша за суммму обчислену за формулою (р.2 з витягаСЕА)
Дякую

з метою недопущення некоректного заповнення показників податкової звітності з ПДВ за звітні періоди з лютого 2015 року до завершення тестового режиму роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість:
якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації;
якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, то в додатковому полі рядка 22.1 декларації зазначається "0", а сума від’ємного значення з рядка 22 декларації переноситься до рядка 22.1 та рядка 24 декларації.



Редаговано разів: 1. Востаннє 14/07/2015 13:59 користувачем nataljavls.

"а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою." - це зрозуміло
А у меня відємне значення менше реєстраційної.....заповнювати з "-" чи зовсім не заповнювати а проставити тільки в інформ полі рядка22.1?

[club.dtkt.com.ua]

Если можно еще раз
Во всех ответах приводятся пример когда сумма из доп окошка меньше отрицательного значения
А что делать когда сумма из доп окошка больше отрицательного значения
Как правильно заполнить

стр 22=100
доп окошко 22.1=500
строка 22.1= (-400)
23=23.3=500
стр 24=100
или

стр 22=100
доп окошко 22.1=500
строка 22.1=0
23=23.3=100
стр 24=100

стр 22=100
доп окошко 22.1=500
строка 22.1=0 (так как превышения нет!!!)
23=23.3=100
стр 24=100

Большое вам, человеческое СПАСИБО!

Подскажите пожалуйта! У меня отрицательное значение, то есть в июне мне платить ндс не надо. Как правильно мне отразить это в отчете. У меня программа ставить:
стр.19 - 100
стр.22 -100
стр 22,1-100 (но не в окошке)
стр.24-100
Я сомневаюсь за стр.22 и 22,1.
Заранее спасибо!

Quote
natulia
Подскажите пожалуйта! У меня отрицательное значение, то есть в июне мне платить ндс не надо. Как правильно мне отразить это в отчете. У меня программа ставить:
стр.19 - 100
стр.22 -100
стр 22,1-100 (но не в окошке)
стр.24-100
Я сомневаюсь за стр.22 и 22,1.
Заранее спасибо!

а что у Вас по вытягу в р2?

если в р 2 вытяга - положительное значение, ставьте его в доп окошко

Программа ведь не знает Вашей регистрационной суммы, но теоретически она заполняет правильно, если регистрационная сумма на дату подачи деки =0 или отрицательная. Если рег.сумма положительная, она вносится в доп.поле стр.22.1 и далее строки заполняются иначе.

У меня по вытягу в графе 2- +50 грн

Я внесла, а теперь у меня заполнились:
22,1- не окошко
23
23,3
Я уточняю, потому, что у меня так впервые, раньше пока не заработала система уже не в тестовом режиме, вопросов не возникало

Тогда
стр.19 =100
стр.22 =100
доп.поле стр.22.1=50
стр 22,1=50
стр.23=стр23.3=50 (из доп.поля)
стр.24=100

Огромное спасибо!

Quote
Oxi
стр 22=100
доп окошко 22.1=500
строка 22.1=0 (так как превышения нет!!!)
23=23.3=100
стр 24=100

Скажите пожалуйста, а ни у кого программа не выдавала ошибку в этой ситуации, когда вручную вводим ноль в 22.1 (ведь минуса быть не может, поэтому ноль). Мне опз и соната пишут "ошибка: Ряд. 22.1 = Ряд. 22 – сума, обчислена відповідно до пункту 200_1.3 статті 200_1Кодексу на момент подання податкової декларації (позитивне значення)"
Кто сдал уже такую - принято? Или ни у кого, кроме меня ошибку не светит?

Quote
Nato4ka

Quote
Oxi
стр 22=100
доп окошко 22.1=500
строка 22.1=0 (так как превышения нет!!!)
23=23.3=100
стр 24=100

Скажите пожалуйста, а ни у кого программа не выдавала ошибку в этой ситуации, когда вручную вводим ноль в 22.1 (ведь минуса быть не может, поэтому ноль). Мне опз и соната пишут "ошибка: Ряд. 22.1 = Ряд. 22 – сума, обчислена відповідно до пункту 200_1.3 статті 200_1Кодексу на момент подання податкової декларації (позитивне значення)"
Кто сдал уже такую - принято? Или ни у кого, кроме меня ошибку не светит?

ну и что , что выдает ошибку, подпишите и отправляйте - это не ошибка

Oxi, спасибо!

Добрый день!
Подскажите, а если у меня за июнь минусовый НДС ( -959 грн.), а строка 2 вытяга положительная и равна 8650 грн., то как правильно заполнить декларацию за июнь? что-то я совсем запуталась...
стр. 19 = 959
стр. 22 = 959
Стр. 22.1. доп.окошко = 8650
стр. 23 = 959
стр. 23.3. - 959
стр. 24 = 959 ????


На семинаре лектор Соловьева М.Г. сказала, что если у кого сумма строки 2 вытяга положительная, а сумма НДС за июнь = 0 или отрицательная, то всю сумму строки 2 вытяга указать в 20.2 ИЮНЯ, иначе она тупо спишется со счета и будет считаться погашенной...

а вот что говорит ДФСУ в письме "...Якщо у платника податку станом на 1 липня 2015 року наявні суми переплати та за результатами звітного періоду червень 2015 року /ІІ квартал 2015 року платник декларує суму податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 23.2 декларації 0110), або суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 24 декларації 0110) чи платник податку декларує відсутність показників, що відображаються у розділі III декларації, то суми переплати станом на 1 липня 2015 року переносяться платником до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року/ III квартал 2015 року). Така сума може бути врахована виключно у зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.
У цьому випадку після подання платником декларації 0110 за червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року суми переплат автоматично списуються контролюючим органом з ІКПП та є погашеними"

pl_elenka, дека заполнена правильно

Quote
pl_elenka
На семинаре лектор Соловьева М.Г. сказала, что если у кого сумма строки 2 вытяга положительная, а сумма НДС за июнь = 0 или отрицательная, то всю сумму строки 2 вытяга указать в 20.2 ИЮНЯ, иначе она тупо спишется со счета и будет считаться погашенной...

а вот что говорит ДФСУ в письме "...Якщо у платника податку станом на 1 липня 2015 року наявні суми переплати та за результатами звітного періоду червень 2015 року /ІІ квартал 2015 року платник декларує суму податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 23.2 декларації 0110), або суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 24 декларації 0110) чи платник податку декларує відсутність показників, що відображаються у розділі III декларації, то суми переплати станом на 1 липня 2015 року переносяться платником до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року/ III квартал 2015 року). Така сума може бути врахована виключно у зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.
У цьому випадку після подання платником декларації 0110 за червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року суми переплат автоматично списуються контролюючим органом з ІКПП та є погашеними"

а вот по этому ничего не пойму , вы все смешали

Люди!!!!!!Ничего уже не понимаю,уже на воду дую:
за июнь стр.18 +479
стр.20.1 - 912(с мая)

программа заполняет 21,22,23,24 =433

получила витяг - стр.2=131,86 на сейчас

вопрос:нужно ли что-то ставить в стр.22.1 в окошко?????

Quote
Oxi
pl_elenka, дека заполнена правильно

Спасибо, а по поводу суммы переплаты, то её внести в декларацию июЛя?

лектор говорила, что если не указать в декларации июНя сумму переплаты в строке 20.2, то эта сумма далее налоговой спишется и будет считаться погашенной и претендовать на нее мы не сможем.
нигде законодательно я этого найти не могу.
везде пишут только, что эту сумму ( если стр. 2 вытяга больше суммы строки 24) необходимо указать в строке 22.1 (доп.окошко).
Как Вы считаете?

Quote
Natka
Люди!!!!!!Ничего уже не понимаю,уже на воду дую:
за июнь стр.18 +479
стр.20.1 - 912(с мая)

программа заполняет 21,22,23,24 =433

получила витяг - стр.2=131,86 на сейчас

вопрос:нужно ли что-то ставить в стр.22.1 в окошко?????

в окошко 22.1 ставите положительное значение р 2 вытяга, у вас "плюс 132"
тогда р 22.1 = 301(т.е. 433-132)
р23=р23.3=132
р24=433

Quote
pl_elenka

Quote
Oxi
pl_elenka, дека заполнена правильно

Спасибо, а по поводу суммы переплаты, то её внести в декларацию июЛя?

лектор говорила, что если не указать в декларации июНя сумму переплаты в строке 20.2, то эта сумма далее налоговой спишется и будет считаться погашенной и претендовать на нее мы не сможем.
нигде законодательно я этого найти не могу.
везде пишут только, что эту сумму ( если стр. 2 вытяга больше суммы строки 24) необходимо указать в строке 22.1 (доп.окошко).
Как Вы считаете?

переплата - это значение р 11

Quote
pl_elenka

Quote
Oxi
pl_elenka, дека заполнена правильно

Спасибо, а по поводу суммы переплаты, то её внести в декларацию июЛя?

лектор говорила, что если не указать в декларации июНя сумму переплаты в строке 20.2, то эта сумма далее налоговой спишется и будет считаться погашенной и претендовать на нее мы не сможем.
нигде законодательно я этого найти не могу.
везде пишут только, что эту сумму ( если стр. 2 вытяга больше суммы строки 24) необходимо указать в строке 22.1 (доп.окошко).
Как Вы считаете?

то суми переплати станом на 1 липня 2015 року переносяться платником до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року/ III квартал 2015 року). Така сума може бути врахована виключно у зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Oxi

Quote
Natka
Люди!!!!!!Ничего уже не понимаю,уже на воду дую:
за июнь стр.18 +479
стр.20.1 - 912(с мая)

программа заполняет 21,22,23,24 =433

получила витяг - стр.2=131,86 на сейчас

вопрос:нужно ли что-то ставить в стр.22.1 в окошко?????

в окошко 22.1 ставите положительное значение р 2 вытяга, у вас "плюс 132"
тогда р 22.1 = 301(т.е. 433-132)
р23=р23.3=132
р24=433

Спасибо!!!только я вот думаю-а за май не нужно было заполнять это проклятое окошко?там было просто минус 912,и все,за апрель была уплата налога...

Quote
Natka

Quote
Oxi

Quote
Natka
Люди!!!!!!Ничего уже не понимаю,уже на воду дую:
за июнь стр.18 +479
стр.20.1 - 912(с мая)

программа заполняет 21,22,23,24 =433

получила витяг - стр.2=131,86 на сейчас

вопрос:нужно ли что-то ставить в стр.22.1 в окошко?????

в окошко 22.1 ставите положительное значение р 2 вытяга, у вас "плюс 132"
тогда р 22.1 = 301(т.е. 433-132)
р23=р23.3=132
р24=433

Спасибо!!!только я вот думаю-а за май не нужно было заполнять это проклятое окошко?там было просто минус 912,и все,за апрель была уплата налога...

если есть р 22 , то окошко обязательно заполняется положительным значением р 2 вытяга, от него зависит дальнейшее заполнение строк декларации

тааааак...и что ж теперь делать???витяга то нет на дату подачи Деки!это я уж посмотрела.

сидите тихо
главное что-бы цифры по деке были разнесены правильно
у Вас должно быть 22=22.1=24