Скажите пож, декларацию сформировала вчера, а отправлять буду сегодня, нужно ли переделывать ее, т.к. сумма в стр 2 витяга за день изменилась, но по сути она на показатели деки не влияет?

измените в окошке сумму на день подачи деки

піскажіть будь ласка чи правильно я зробила
р. 18- 8666
р. 20- 65473
р.20.1- 65473
р. 21 - 56807
р. 22 - 56807
р. 22.1 ( дод поле з сьогоднішнього витягу) - 49548
р. 22.1 - 7255
р.23=р. 23.3 - 49548
р. 24 - 56807

р. 22.1 - 72559

Спасите-помогите!!!!! За июнь сдала без заполнения всяких окошек - стр. 25 и 25.1 : 1840. В вытяге стр.2 : 2169 ; стр. 11 : 156 - это данные в день сдачи деки. Не могу теперь понять - какие строки заполнять в деке за июль. В вытяге изменилась стр.2 : 2018, стр. 11: 156 - без изменений. Подскажите пожалуйста что и куда заполнить((

помогите пожалуйста - сегодня последний день... Дека за июнь - заполнены стр.25 ; 25.1 - 1924. В вытяге на день сдачи стр.2 2169, стр.11 156. Но я их не отразила в деке. Как заполнить теперь деку за июль? В вытяге сегодня стр.2 +2018, стр.11 156.

каких окошек?
если нет 22 строки, то окошко 22.1 не заполняем

Quote
Sonya_15
помогите пожалуйста - сегодня последний день... Дека за июнь - заполнены стр.25 ; 25.1 - 1924. В вытяге на день сдачи стр.2 2169, стр.11 156. Но я их не отразила в деке. Как заполнить теперь деку за июль? В вытяге сегодня стр.2 +2018, стр.11 156.

по-моему, у Вас стр 11 была использована в счет оплаты по деке июНя, т.е с р 1 списалось 1924-156=1768, т.е остатка переплаты нет, и в стр 20.2 значение стр 11 не ставите

Помогите пожалуйста мне, совсем уже запуталась. Что мне делать, если в деке за июнь у меня был минус. Я заполнила только те строки,
которые мне заполнило 1С:
р.19 - 2126
р,22 - 2126
р. 22.1 - 2126 (окошко пусто, даже и не знаю какая сумма у меня была на лимите на дату 20.07.14, но точно превышала мои 2126)
р,24 вообще прошляпила и не заполнила.
Что теперь мне делать с июльской декой? Как перенести мне минусовой остаток, если в июне р.24 пустой???
Очень жду ответа, так как в налоговую вообще не могу дозвониться. Спасибо .

Вам и в вытяг р 9=р 24 июне не учли мабуть
только исправить уточненкой июнь

А уточнёнку нужно сдать перед подачей деки за июль?

Подскажите,пожалуйста,как заполнить комирку 22.1,если в вытяге невесть откуда попала лишняя ошибочная сумма 30 тыс.?На сверку я еще пока не попала.Но как то не хочется показывать в декларации нереальную сумму.Могу ли я показывать реальную сумму там или обязательно нужно из вытяга?От того,какую сумму я покажу в комирке (неправильную или правильную) ровным счетом ничего в декларации не поменяется в других колонках.

Добрый день, коллеги. Пишу цифры за прошлый и этот месяц. Не уверена в правильности.

Июль:
18 8792
20 106410
20.1 106410
21 97618
22 97618
23 97618
23.3 97618

август:
видані накладні 57040 пдв 11408
отримані 2637 527
пдв по імпорту 246018 49204
витяг пдв строка 2 137895

19 38323
20 97618
20.1 97618
21 97618
22 135941
23 135941
23.3 135941
24 135941

А где в июле стр.22.1 и стр.24? И доп.окошко стр.22.1?

Доброго дня!
Підкажіть , будь ласка, хто знає!Вперше в мене виникло від"ємне значення, заповнюю деку по спец. декларації за серпень.Як правильно заповнити?
Рядок 9 - 1690
Рядок 10.1 - 1949
і заповнює лише рядок 19 - 259

попередніх від"ємних значень немає, це вперше.
Які рядки ще слід заповнити?

р. 2 з витягу на сьогодні становить 3192,98

буду дуже вдячна за допомогу!

Смортите формулы в деке.
стр.19=259
стр.22=259
доп.поле стр.22.1=3193
стр.22.1=0
стр.23=стр.23.3=259
стр.24=259

у меня тоже Предыдущий период был отрицательный ст. 24 - 3047
р.19=749
р.20=3047
р.20.1=3047
р.21= 3047
р.22= 3796
р.22.1=3796
р.24= 3796
так у меня получилось в 1с ,,, по витягу р.2 = 9940,16,,,,, а что такое окошко?

наверно должно быть так
р.19=749
р.20=3047
р.20.1=3047
р.21= 3047
р.22= 3796
р22.1 в окошко 9940,16 и 22.1=0
р.23=3796
р.23.3=24=3796 так правильно?

Назва звіту ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Необхідно виправити: Ряд. 22.1 = Ряд. 22 – сума, обчислена відповідно до пункту 200_1.3 статті 200_1 Кодексу на момент подання податкової декларації (позитивне значення) ????????????

помилка..

р.19=749
р.20=3047
р.20.1=3047
р.21= 3047
р.22= 3796
р22.1 в окошко 9940,16 и 22.1=0
р.23=3796
р.23.3=24=3796
так правильно, только в окошке сумма без копеек.
Такие ошибки вроде ОПЗ выдает, но это не ошибка, т.к. отрицательное значение в стр.22.1 (3796-9940) не ставится.

дякую...!!!!!!!!!!!

ой у меня наверно не правильно за 07м.,,, за 06м. было так р.19=3013, р.22=3013, р.22.1=3013,там где окошко я ничего не поставила, и р.24= 3013,,,, за 07м было так р.19=34,р.20=3013, р.20.1= 3013,р.21= 3013, р.22=3047, р.22.1 = 3047, там где окошко нет суми... и р. 24= 3047... и теперь за август р.19=749
р.20=3047
р.20.1=3047
р.21= 3047
р.22= 3796
р22.1 в окошко 9940,16 и 22.1=0
р.23=3796
р.23.3=24=3796
получаеться что мне нужно делать уточненки за 06 07 месяц?

Да, нехорошо, что доп.окошко не заполнено, но на итог (стр.24) это не влияет. Я бы уточненки уже не делала, при чем непонятно, какую рег.сумму вносить в уточненку, она ж изменилась уже. Просто дальше делайте правильно.

дякую...

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, хто знає. Здала декларацію з 25 рядком до сплати. Але помилково поставила суму з р.2 витягу в додаткове віконце рядка 22.1.
Потрібно перездавати декларацію чи ні? У податкову неможливо додзвонитись.....

Не переймайтесь...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Ви мене заспокоїли. Дякую! :-)

Сегодня сдала деку, в окошке поставила сумму из вытяга, затем через пару часов пришлось пересдать Нову звиттну. Вытяг не сделала, а за это время (я выяснила уже после принятия декларации Новой звитной) поставщик зарегил мне НН, и соответственно значение в окошке поменялось. Посоветуйте, снова сдавать Нову звитну или уже не трогать?

Добрый день, в додатке 2 в столбце 6 вы показываете 1/6 от суммы уплаченной поставщикам за январь 2016?

там инн надо вводить..я вот тоже не пойму..