Мы юр. лицо. Заключили договор аренды на оборудование с физлицом (не предприниматель) допустим на 900 грн.
Акт получили 30.06.15 - оплаты ещё не было. В 1ДФ отражать в этом квартале или в следующем?
3а -900
3- 900 (или 765)?
4а -135
4-135

Отображать только нараховано. В выплачено - 0.

Подскажите, в 1-м квартале отражала ВЗ в ДФ все по факту.
Сейчас, сижу и не знаю что делать, продолжать дальше все по факту или отражать 3а=3, 4а=4, даже если выплата была в следующем отчетном периоде (как советует ЗИР)?
Кто как делает?

Что касается ВЗ из зарплаты, то я отражаю так же,как и зарплату.По остальным доходам по факту.

За травень нараховано і виплачено з власних коштів підприємства середній заробіток моб. працівнику, податки не утримані. Звіт в соцзабез подано в червні і в липні прийшли кошти з бюджету. як це все відобразити в звіті 1 дф за другий квартал?

Quote
Gala-O
За травень нараховано і виплачено з власних коштів підприємства середній заробіток моб. працівнику, податки не утримані. Звіт в соцзабез подано в червні і в липні прийшли кошти з бюджету. як це все відобразити в звіті 1 дф за другий квартал?

Нараховано - виплачено, ознака доходу 128

По мобилиз. работнику в 1 кв начисляли и выплачивали со всеми налогами и в 1 дф так же показан с кодом 101 и начисл и выплачено. Во 2 кв подали на компенсацию и во 2-м кв нам ее вернули и за 1 кв и за 2 кв. как исправить в 1 дф????
1).во 2-м квартале можно в текущей убрать начисления за 1 кв и поставить правильные без налогов?
2). будет ли штраф??? (мы ничего не нарушили, но исправить - то надо)