Підскажіть, будь-ласка, як правильно заповнити декларацію з ПДВ:

сума рядка 22 - 21 080 грн.
рядок 2 по Витягу (сума податку, на яку платник має право зареєстр. ПН) - 89 433 грн.
Як заповнити службове поле рядка22.1 декларації?

якщо р2 витягу - "мінус 89433", то дод поле 22.1= пусто, тоді р 22=22.1=24=21080
якщо р2 витягу - "плюс 89433", то дод поле 22.1=пусто, тоді р 22=23=23.3=24=21080

ой, виправилась

Quote
Oxi
якщо р2 витягу - "мінус 89433", то дод поле 22.1= пусто, тоді р 22=22.1=24=21080
якщо р2 витягу - "плюс 89433", то дод поле 22.1=пусто 89433, р22.1=пусто, тоді р 22=23=23.3=24=21080

якщо р2 витягу - "плюс 89433", то дод поле 22.1=89433, р22.1=пусто, тоді р 22=23=23.3=24=21080
Дякую

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться, я совсем запуталась.
В письме налоговой [sfs.gov.ua] сказано, что сумма превышения отрицательно значения (стр. 22) над регистрациооной суммой переносится в стр. 24.
"якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації;"
А здесь, что сумма превышения попадет в стр. 23 и 23.3, а в стр. 24 суммируются стр. 22.1 и 23.3.
Так заполнять строки 23 и 23.3 или нет?!?! Уже голова кругом идет (если дословно читать строки декларации, то нужно заполнять 23, а если читать писульки этих ... налоговиков, то не нужно).



Редаговано разів: 1. Востаннє 11/12/2015 13:31 користувачем МарГГо.

Quote
marusiksun
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться, я совсем запуталась.
В письме налоговой [sfs.gov.ua] сказано, что сумма превышения отрицательно значения (стр. 22) над регистрациооной суммой переносится в стр. 24.
"якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації;"
А здесь, что сумма превышения попадет в стр. 23 и 23.3, а в стр. 24 суммируются стр. 22.1 и 23.3.
Так заполнять строки 23 и 23.3 или нет?!?! Уже голова кругом идет (если дословно читать строки декларации, то нужно заполнять 23, а если читать писульки этих ... налоговиков, то не нужно).

если есть сумма превышения над регистрационной суммой (основное поле р.22.1), т.е р.22 больше , чем положительный р.2 вытяга, то она не идет в 23 строку, а оседает напрямую в р.24
р.23 = положительному значению доп.поля в пределах значения стр 22



Редаговано разів: 1. Востаннє 11/12/2015 13:31 користувачем МарГГо.

И кстати, если не заполнять стр. 23 и 23.3, то в ОПЗ отчет не проходит камеральную проверку:
"Рядок 23=р. 22- р. 22.1
Рядок 24=р. 22.1+р. 23.3"

В деке все формулы есть. В стр.23 попадает не превышение, а наоборот то, что не превышает, т.е. сумма из доп.окошка.

Quote
marusiksun
И кстати, если не заполнять стр. 23 и 23.3, то в ОПЗ отчет не проходит камеральную проверку:
"Рядок 23=р. 22- р. 22.1
Рядок 24=р. 22.1+р. 23.3"

в ОПЗ не обращайте внимание на камералку. если деку заполнили верно
и еще вы путаете превышение и то. что не превышает

Oxi, спасибо!
Я не путаю, я как раз заполнила все верно. Просто перед оптравкой решила почитать разъяснение налоговиков и тут же запуталась.
У меня получилось так:
р. 19 - 39150
р. 22 - 39150
доп. окошко - 91
р. 22.1 - 39059
р. 23 - 91
р. 23.3 - 91
р. 4 - 39150

Quote
marusiksun
Oxi, спасибо!
Я не путаю, я как раз заполнила все верно. Просто перед оптравкой решила почитать разъяснение налоговиков и тут же запуталась.
У меня получилось так:
р. 19 - 39150
р. 22 - 39150
доп. окошко - 91
р. 22.1 - 39059
р. 23 - 91
р. 23.3 - 91
р. 4 - 39150

гут

Oxi,Данке Шон!)

Quote
marusiksun
Oxi,Данке Шон!)

bitte schon

Сдала декларацию... а теперь думаю, правильно ли?...

Если у меня рядки с 19 по 24 пустые, а сумма к уплате в р.25 и р.25.1
это правильно?

В витяге в р.2 положительная сумма. Надо было ее переносить в дополнительное поле р.22.1?

нет

Підкажіть, будь ласка, якщо не заповнили службове поле рядка 22.1 в березні 2015. і перед подачою декларації не зробила витяг, чи можна зараз виправити, подати уточнюючу?

что же уточнять будете?если данных для поля на момент подачи деки за март все равно нет

Quote
juljab2007
Підкажіть, будь ласка, якщо не заповнили службове поле рядка 22.1 в березні 2015. і перед подачою декларації не зробила витяг, чи можна зараз виправити, подати уточнюючу?

нет возможности изменить данные в "окошечке".
Через уточненку Вы сможете изменить данные стр 22.1 (но не в окошке)

підкажіть , а рядок 11 витягу (сума помилково/надміру сплачених зобовязань) якось відображається в декларації або використовується інакше? навіщо воно?