Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 04 серпня, 2015 08:29 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 04 серпня, 2015 08:38 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 04 серпня, 2015 08:40 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 04 серпня, 2015 18:48 |
Quote
Ромашка
В вытяге (вытяг с системы электронного администрирования НДС) строка 11 мы видим на у нас переплата 1200грн.Как ее отразить в декларации НДС за июль ?. Читала про строку 20.2, но нужно ли в этом случае заполнять додаток?Как это правильно сделать, если не трудно. поделитесь кто это уже прохродил.
Quote
Ще одне питання:
2. Про збільшення реєстраційної суми (р.2) на суму помилково сплачених коштів на 01.07.2015.
3) протягом 10 календарних днів після дати набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" на суму помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року. На суму такого збільшення одноразово:
...
б) якщо за результатами звітного (податкового) періоду за червень 2015 року / II квартал 2015 року платником податку задекларовано суми податку на додану вартість до сплати до бюджету в розмірі, що є меншим ніж сума помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року або задекларовано від’ємне значення податку, - збільшується платником податку сума від’ємного значення, сформована за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року, яка року / IV квартал 2015 року.
А це як? Ну є в мене в 11 рядку - 10 тис. В деці за червень 2015 до сплати немає. На ці 10 тис. збільшиться реєстраційна сума, а в декларації за липень і за серпень як вона має відображатись?.
По-попередньому листу від 22.06.2015, її потрібно було відображати в деці за липень 2015 в рядку 20.1.
А тепер, коли внесли зміни до Кодексу, прям не знаю ))) : збільшується відємне значення за липень, яке переноситься серпень? А в липні його використати не можна чи як?
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 05 серпня, 2015 06:57 |
Quote
natalka_lQuote
Ромашка
По листу від 22.06.2015 чітко написано, що дана сума (якщо вона не погасилась ПЗ по деці за червень 2015 року) має відобразитись в рядку 20.1 деки за липень 2015.
[/i]
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 05 серпня, 2015 07:04 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 05 серпня, 2015 07:05 |
Quote
Oxi
но до 20.2 идет додаток2, а там куда эту переплату тулить?
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 05 серпня, 2015 08:13 |
Quote
ValenokQuote
natalka_lQuote
Ромашка
По листу від 22.06.2015 чітко написано, що дана сума (якщо вона не погасилась ПЗ по деці за червень 2015 року) має відобразитись в рядку 20.1 деки за липень 2015.
[/i]
в письме написано 20.2 [sta-sumy.gov.ua]
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 05 серпня, 2015 09:30 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 06 серпня, 2015 05:17 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 06 серпня, 2015 06:17 |
ну туда в липні треба запхати ще й 31 рядок )Quote
Valenok
....
тоесть ничего нового они не придумали и надо как-то запихнуть переплату в строку 20.2. Мне 1С не дает этого сделать.
Quote
2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу ІV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі "а" перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру.
Таким чином, в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період).
Quote
З липня 2015 року декларування бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку здійснюється тільки в розділі ІІІ декларації (рядок 23.2 розділу ІІІ декларації), в тому числі і за рахунок залишку від’ємного значення, сформованого до 1 лютого 2015 року.
А куда вони діваються, якщо не переносяться?Quote
При виявленні, починаючи з липня 2015 року, помилок, допущених в звітних періодах до 01.02.2015, в результаті виправлення яких збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, сума збільшення/зменшення такого залишку зі знаком "+" або "–" відповідно довідково відображається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, в якому подано уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням такої помилки. Показники таблиці 1 додатка 2 до декларації не переносяться до розділу ІV.
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 06 серпня, 2015 06:34 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 06 серпня, 2015 06:46 |
Quote
Valenok
вообщем одни вопросы.... буду звонить сегодня в налоговую посмотрим что скажут.
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 06 серпня, 2015 07:52 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 06 серпня, 2015 09:02 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 06 серпня, 2015 09:32 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 06 серпня, 2015 09:33 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 06 серпня, 2015 10:05 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 06 серпня, 2015 10:23 |
Ну этого и стоило ожидать,они сначала посмотрят как справимся мы, а потом напишут свою консультацию.Quote
TT
у налоговой ответа нет, только готовится (звонила в Інформаційно-довідковий департамент)
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 06 серпня, 2015 11:08 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 06 серпня, 2015 11:11 |
Quote
Клотильда
А скажите , данные стр. 11 в последнем вытяге не изменились же , даже если и были списаны часть за июнь ?
Спасибо.
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 06 серпня, 2015 11:14 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 06 серпня, 2015 12:48 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 07 серпня, 2015 06:44 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 07 серпня, 2015 07:11 |
Quote
alexsa
Я вот не могк понять....после подачи деки за июнь у меня к уплате было к примеру 6000. Они сняли со счёта 4000 и 2000 с переплаты по стр.11. НО сейчас эта переплата учитывается в лимите...и как с ней быть в деке за июль??
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 07 серпня, 2015 07:32 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 07 серпня, 2015 07:32 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 07 серпня, 2015 08:42 |
Чтобы она регистрационную сумму увеличила.Quote
alexsa
тоже так понимаю....зачем тогда её было лепить по состоянию на 01.07...??? Путать..
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 10 серпня, 2015 08:28 |
Re: Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату. | 10 серпня, 2015 18:50 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua