Quote
870716
А такий випадок:
за червень була строка 25.1 на 59070 (сплачено на ел.рахунок і знято звідти)

витяг: стр2=142059, стр11=276

тоді за липень:
стр18=3079
стр20.2=20=276
21=22=23 та віконце пусто
25.1=2803

Дод2 пусту
правильно?

а у вас должно было сняться в погашение обязательств за июнь стр 11(276) + стр1 (58794)
и 20.2=строке 11 вытяга не нужен!!! т.к остатка переплаты у Вас нет

Oxi вы отлично ориентируетесь можете и мое посмотреть,вроде все правильно но вторые глаза не помешают.Зарнее благодарна
Подскажите пожалуйста верно ли мыслю:. Стр.2 вытяга 5804минус постоянный 24 строка Июнь 3961 ст 11 витяга(сверилась)104грн
Итого:
ст.19=1687(июль)
ст.20= 4065
ст.20,1=3961
ст.20,2=104
ст.22=5752

окошко 5804,00

ст.23=ст.23.3=ст.24=5752,00
так?Буду признательна очень

Quote
Marizell
Oxi вы отлично ориентируетесь можете и мое посмотреть,вроде все правильно но вторые глаза не помешают.Зарнее благодарна
Подскажите пожалуйста верно ли мыслю:. Стр.2 вытяга 5804минус постоянный 24 строка Июнь 3961 ст 11 витяга(сверилась)104грн
Итого:
ст.19=1687(июль)
ст.20= 4065
ст.20,1=3961
ст.20,2=104
ст.22=5752

окошко 5804,00

ст.23=ст.23.3=ст.24=5752,00
так?Буду признательна очень

поднимитесь выше на 1 пост, я вам ответила

Quote
Oxi
поднимитесь выше на 1 пост, я вам ответила

Слепая((((Спасибо Вам огромное

Спасибо! но в погашение обязательств за июнь снято все 59070 со стр 1, а стр.11 уже месяц как 276грн

Quote
870716
Спасибо! но в погашение обязательств за июнь снято все 59070 со стр 1, а стр.11 уже месяц как 276грн

Стр.11 не меняется после погашения. Проверьте точнее, вдруг разницы в 276 грн не заметили.

Если можно, проверьте и меня....
стр. 18 = 25648
стр.20=стр.20.1=1038 (минус июня)
стр. 25.1. = 24610

есть р.11 в вытяге, но он = 3,2 грн., можно ли его не показывать вообще?
и нужно ли показывать р.2 вытягу? в доп.окошке 22.1. деки???
а то что-то в трех цифрах запуталась

Quote
pl_elenka
Если можно, проверьте и меня....
стр. 18 = 25648
стр.20=стр.20.1=1038 (минус июня)
стр. 25.1. = 24610

есть р.11 в вытяге, но он = 3,2 грн., можно ли его не показывать вообще?
и нужно ли показывать р.2 вытягу? в доп.окошке 22.1. деки???
а то что-то в трех цифрах запуталась

если нет 22 рядка, доп окошко заполнять не нужно

Подскажите, а IV раздел вы не заполняете? Рядок 27 и 31 пустые?

начиная с июля раздел 4 не заполняется, все переноситься в 20.2 без заполнения шапки дод 2

Девочки,Привет. Помогите мне(

Дека июня:
стр.18=14442
стр.25.1=14442
счет пополненно на 14442
Со счета списано 14442 +(в июле (после сдачи деки) появилась на счету сумма 1325 грн (я так поняла, налоговая перекинула 1325 грн переплаты на счет))

Вытяг на сегодня:
ст.1=1325
стр.2=6608,03
стр.5 =1325 (в июле ,я так поняла, налоговая перекинула 1325 грн переплаты на счет)
стр.11=1325,38

Дека июль:
ст.18=4133
я не пойму что мне писать в 20,2 .Если отнимать от стр.25,1 июня ( 14442) переплату стр.11 (1325,38) = получается минус....

как мне заполнять тогда строки.

Quote
sunset_sun
Девочки,Привет. Помогите мне(

Дека июня:
стр.18=14442
стр.25.1=14442
счет пополненно на 14442
Со счета списано 14442 +(в июле (после сдачи деки) появилась на счету сумма 1325 грн (я так поняла, налоговая перекинула 1325 грн переплаты на счет))

Вытяг на сегодня:
ст.1=1325
стр.2=6608,03
стр.5 =1325 (в июле ,я так поняла, налоговая перекинула 1325 грн переплаты на счет)
стр.11=1325,38

Дека июль:
ст.18=4133
я не пойму что мне писать в 20,2 .Если отнимать от стр.25,1 июня ( 14442) переплату стр.11 (1325,38) = получается минус....

как мне заполнять тогда строки.

в июне Вам не перекинули на счет переплату, а просто сняли на сумму переплаты меньше
в 20.2 ничего не ставите, т.к остатка переплаты у Вас нет

Дівчатка, милі!!Підкажіть і мені будь ласка!
дека червень 25.1=62
06.07.2015 подала уточнюючу за січень вийшов р.24 мінус 45
дека за липень
р.18=179
р.20.1=45
р.20.2=80 (рядок 11 Витягу =142,49 мінус рядок 25.1 червня=62)
р.21,р.22,р.23=0
р.25.1=54 грн. до сплати за липень.
Наперед дякую!!!!

45 мабуть в 20.2

Quote
Oxi

Quote
sunset_sun
Девочки,Привет. Помогите мне(

Дека июня:
стр.18=14442
стр.25.1=14442
счет пополненно на 14442
Со счета списано 14442 +(в июле (после сдачи деки) появилась на счету сумма 1325 грн (я так поняла, налоговая перекинула 1325 грн переплаты на счет))

Вытяг на сегодня:
ст.1=1325
стр.2=6608,03
стр.5 =1325 (в июле ,я так поняла, налоговая перекинула 1325 грн переплаты на счет)
стр.11=1325,38

Дека июль:
ст.18=4133
я не пойму что мне писать в 20,2 .Если отнимать от стр.25,1 июня ( 14442) переплату стр.11 (1325,38) = получается минус....

как мне заполнять тогда строки.

в июне Вам не перекинули на счет переплату, а просто сняли на сумму переплаты меньше
в 20.2 ничего не ставите, т.к остатка переплаты у Вас нет

СПАСИБО ВАМ!))))

Oxi, дякую!А ще таке питання:рядок 2 "Витягу про стан ел. рах." не показуэмо ж ніде???Наперед дякую!

обязательно окошко показываем, если есть 22 строка
если ее нет (т.е р 25.1) - то не нужно
(на форуме есть разные мнения, если покажете, то не смертельно мабуть)

Девочки,а что тогда с "стан рахунку" =1325.... Это можно меньше платить теперь на эту сумму?

аа и еще. медок зелёным дает предупреждение,что строки 10.2, 11.2 , 13 , 14 , 15 -не заполняются... А у меня есть строка 11.2 ...Автоматом Медок кинул туда с реестра НН. Убирать сумму с этой строки или оставлять? Вы как делаете?

Quote
sunset_sun
Девочки,а что тогда с "стан рахунку" =1325.... Это можно меньше платить теперь на эту сумму?

да, следите на конец месяца, что-бы там была сумма не меньше р 25.1деки

строку 11.2 не заполняла, т.е НН без ндсную в деке не показывала

Quote
Oxi
строку 11.2 не заполняла, т.е НН без ндсную в деке не показывала

СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВАМ ЛИЧНО!

Якщо можна - допоможіть і мені (голова обертом):

червень
р. 18 = 6399 (він же оплачений у липні)

липень
р.18 = 15248

витяг
р. 1 = р. 5 = 17668 ( із врахуванням поповнення 13000 + 4668 р.1 витягу липня)
р. 9 = 2728
р. 11 = 3765,57

В Декл. за липень показую лише р. 18 = 15248 і слідкую, щоб на кінець місяця сума р.1 була не менше (хоч вона уже більша)

Quote
Tata18
Якщо можна - допоможіть і мені (голова обертом):

червень
р. 18 = 6399 (він же оплачений у липні)

липень
р.18 = 15248

витяг
р. 1 = р. 5 = 17668 ( із врахуванням поповнення 13000 + 4668 р.1 витягу липня)
р. 9 = 2728
р. 11 = 3765,57

В Декл. за липень показую лише р. 18 = 15248 і слідкую, щоб на кінець місяця сума р.1 була не менше (хоч вона уже більша)

р. 9 = 2728 - это 24 строка июня? идет в р 20.1 июля
р. 11 = 3765,57 - она погасилась за счет 25.1 июня? значит в 20.2 июля ничего переносить не нужно

Quote
Oxi

Quote
Tata18
Якщо можна - допоможіть і мені (голова обертом):

червень
р. 18 = 6399 (він же оплачений у липні)

липень
р.18 = 15248

витяг
р. 1 = р. 5 = 17668 ( із врахуванням поповнення 13000 + 4668 р.1 витягу липня)
р. 9 = 2728
р. 11 = 3765,57

В Декл. за липень показую лише р. 18 = 15248 і слідкую, щоб на кінець місяця сума р.1 була не менше (хоч вона уже більша)

р. 9 = 2728 - это 24 строка июня? идет в р 20.1 июля
р. 11 = 3765,57 - она погасилась за счет 25.1 июня? значит в 20.2 июля ничего переносить не нужно

р. 9 = 2728 це відємний залишок за січень 2015р., він постійно висів у Д.2 та у р.26=31

теперь его нужно поставить в р 20.2 , раздел 4 не заполнять, дод 2 пустой, т.к дека не примется
удачи!

Quote
Oxi
теперь его нужно поставить в р 20.2 , раздел 4 не заполнять, дод 2 пустой, т.к дека не примется
удачи!

нічого, що ця сума по витягу стоїть 05.08.15р.? можливо її варто включити у серпневу деку?
в р. 20.2 коли проставляю вона зникає, зняти авторозрахунок?

дфсники в листі рекомендували перенести все через р 20.2 у липні і розділ 4 не заповнювати
зніміть авторозрахунок

З урахуванням вимог підпункту 4 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу розмір податкового кредиту платника податку за липень 2015 року збільшується:

1) на суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 24 розділу ІІІ декларації за червень 2015 року.

Якщо платник податку на додану вартість є суб’єктом спеціального режиму оподаткування та одночасно з декларацією форми 0110 складає декларації за формами 0121-0123 або 0130, значення рядка 24 розділу ІІІ кожної з форм декларацій, які подані ним за червень 2015 року (0110, 0121-0123, 0130), переноситься до рядка 20.1 розділу ІІІ відповідної декларації за липень 2015 року;

2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу ІV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі "а" перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру.

[sfs.gov.ua]

Quote
Oxi
дфсники в листі рекомендували перенести все через р 20.2 у липні і розділ 4 не заповнювати
зніміть авторозрахунок

Дякую за допомогу!!! Відправила, чекаю відповіді.