Нужно ли заполнять дополнительное информационное поле в строке 22.1 (сумма на которую можно регистрировать налоговые на момент подачи деки), если по результатам деки - у нас НДС к уплате в бюджет (строка 25)?

не нужно

Quote
Blick
не нужно

це логічно, але трохи суперечить чинному законодавству - тому відповідь не повинна бути такою однозначною.

Quote
natalka_l

це логічно, але трохи суперечить чинному законодавству - тому відповідь не повинна бути такою однозначною.

А как именно противоречит..?

Quote
Blick
не нужно

Спасибо.

Добрый день, подскажите у меня отриц. значение в деке, нужно на момент подачи з вытяга заполнять строчку 22,1?

нужно

получается так
22 3804
22,1 13749,83
23 3804
23,3 3804

значение р 2 вытяга идет в окошко р 22.1, а само значение р 22.1 = это положительное значение р 22 минус окошко

что то не получается.............

13749,83 - это значение р 2 вытяга?
окошко=13749,83
тогда 22.1-пусто
23=23.3=24=3804

аааа да все так спасибо

Уже, видимо,сошла с ума. При заполнении Деки за август переношу в стр.20,2 значение стр.24 Июля (за счет стр.11 Вытяга). Мне нужно заполнять раздел 4 Декларации????????

Стр.24 июля переносится в стр.20.1 августа не зависимо от того, за счет чего стр.24 появилась в июле. Ни раздел 4, ни додатки не заполняются.

Точно) Спасибо огромное!

Добрый день, подскажите уважаемые бухгалтера с опытом работы. Декларацию делаю впервые, и не совсем уверенна в своих силах. Вопрос такой : Предыдущий период был отрицательный ст. 24 - 44647. В текущем периоде заполнилась ст. 18- 34 268
ст. 20 - 44 647
ст. 20.1 - 44 647
ст. 21 - 10 379
ст. 22.1 (служ.окошко по запиту) - 5 303
ст 22.1 = 5 076
ст. 23 = 5 303
ст. 23.3 = 5 303
ст. 24 = 10 379. Боюсь что я что-то не так сделала и возможно ли что служ.окошко меньше ст.21. Спасибо за ответ.

доброго дня!
підкажіть. бо вже начмталася і запуталась.
маю відємне значення
р 19 -1000,00
р. 2 витяга +16000,00
то в службову комірку все таки треба ставити 16000,00 чи ні?

Добрый день!
Подскажите, может кто в курсе:
Можно ли августовские налоговые (выписаные в августе и зарегиные в срок) НЕ включать в августовскую деку, а включить в сентбрьскую??
В свою налоговую звонить гиблое дело. Дозвонилась в инфоцентр ДФС, а там сказали что данный вопрос ответа пока нет...

А если Декларация НДС к оплате, нужно заполнять служебное окошко ? Спасибо

Скажіть будь лака якщо відємне значення ПДВ р.22 - 961 грн а у витязі +936грн то ця сума переноситься в додаткове віконце 22.1??
До речі витяг робити сьогоднішним числом бо в мене зарез +936 а на кінецб серпня було +70 то яку суму в р.22.1 +70 чи +936 ДЯКУЮ

Quote
instylebuhs
Добрый день, подскажите уважаемые бухгалтера с опытом работы. Декларацию делаю впервые, и не совсем уверенна в своих силах. Вопрос такой : Предыдущий период был отрицательный ст. 24 - 44647. В текущем периоде заполнилась ст. 18- 34 268
ст. 20 - 44 647
ст. 20.1 - 44 647
ст. 21 - 10 379
ст. 22.1 (служ.окошко по запиту) - 5 303
ст 22.1 = 5 076
ст. 23 = 5 303
ст. 23.3 = 5 303
ст. 24 = 10 379. Боюсь что я что-то не так сделала и возможно ли что служ.окошко меньше ст.21. Спасибо за ответ.

Все правильно. Рег.сумма в окошке вполне может быть и меньше, и больше, т.к. она берется на текущую дату и на нее влияют НН текущего месяца.

Quote
rsn01
доброго дня!
підкажіть. бо вже начмталася і запуталась.
маю відємне значення
р 19 -1000,00
р. 2 витяга +16000,00
то в службову комірку все таки треба ставити 16000,00 чи ні?

Нужно обязательно. Дальше стр.22.1=0, стр.23=стр.23.3=стр.24=10000. Если не поставите сумму с вытяга в служебное поле, строки заполнятся неправильно, хотя в итоге стр.24 будет той же.

Quote
natali_19933
Скажіть будь лака якщо відємне значення ПДВ р.22 - 961 грн а у витязі +936грн то ця сума переноситься в додаткове віконце 22.1??
До речі витяг робити сьогоднішним числом бо в мене зарез +936 а на кінецб серпня було +70 то яку суму в р.22.1 +70 чи +936 ДЯКУЮ

Меня когда-то научили заполнять деку, читая и отвечая на вопросы. Почитайте текст в доп.поле, многое станет понятнее. Там же черным по белому "сума обчислена ..... на момент подання податкової декларації". И еще там формулы есть, их тоже прочесть не помешает.

Спасибо.

Дуже дякую,щось навіть і не замітила що там пише

Тобто я правельно зрозуміла якщо у витязі на момент побачі деки р2 - +937 грн то дека виглядає так:


р19 і 22 = 961
р22.1 = +937 а додат.окошко = 24 (961-937)
р23 = 937
р23.3 = 937
р.24 = 961?????
ТАК????ДЯКУЮ

В додатковому віконці ви якраз і повинні поставити суму
2-го рядка вашого витягу, а не різницю а в самому рядку
22.1 вже буде різниця, якшо сума 2-го рядку менша за
суму в рядку 22...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Наоборот, в доп.поле = 937, в строке 22.1 = 24. Дальше правильно.

Ой вибачаюсь не так написала це в додатковому віконці +937 а в самому рядку 22.1 різниця 24 грн отак буде правельно да ,бо я вже запуталась з цим ПДВ(((

Quote
Blick

Quote
natali_19933
Скажіть будь лака якщо відємне значення ПДВ р.22 - 961 грн а у витязі +936грн то ця сума переноситься в додаткове віконце 22.1??
До речі витяг робити сьогоднішним числом бо в мене зарез +936 а на кінецб серпня було +70 то яку суму в р.22.1 +70 чи +936 ДЯКУЮ

Меня когда-то научили заполнять деку, читая и отвечая на вопросы. Почитайте текст в доп.поле, многое станет понятнее. Там же черным по белому "сума обчислена ..... на момент подання податкової декларації". И еще там формулы есть, их тоже прочесть не помешает.