НН выписана неплательщику НДС - а он оказался плательщик. Как поступить?
Выписали еще одну налоговую, с другим номером и той же датой уже на плательщику. А ту, на неплательщика уже ж никак не уничтожить? Корректировку не пошлешь?

РК выпишите и регистрируйте сами

да , получилось. А в Деку за какой месяц включить? НН октябрь, уточненка к ней выписана через 16 дней (т.е. срок 15 дней пропущен). Выписана сегодня.

Ви включаєте по даті виписки - це ж ваші зобов'язання,
а от ваш покупець зможе лише по даті реєстрації РК...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Со сроком уточненки непонятно. Вы имеете ввиду расчет корректировки? Или НОВУЮ (т.е. правильную) нн?
Если НОВАЯ (ПРАВИЛЬНАЯ) нн выписана октябрем, зарег в ноябре, то вы включаете в Деку октября, а покупатель ноября (по дате регистрации)

Ой вибачте я не дочитала шо ви вже виписали нову ПН...
А термін своєчасності реєстрації уважно порахуйте...
Там іде фактично 16-ть днів для цього: наприклад виписана
першого числа а зареєстрована 16-го - це вчасно...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
SvinkaB
да , получилось. А в Деку за какой месяц включить? НН октябрь, уточненка к ней выписана через 16 дней (т.е. срок 15 дней пропущен). Выписана сегодня.

вот если бы Вы дали дату НН, было бы проще
РК Вы могли выписать и с датой 30.10, сроки для регистрации не прошли, включили бы ее в октябрьскую деку
а так у Вас 2 НН и обе идут в НО октября, а вот РК минусовое, если поставили дату 12.11, то только в ноябрь

Податкова накладна виписана контрагенту,який підпадає під дію спеціального режиму оподаткування у сфері лісового господарства.Який тип причини має вказати бухгалтер у податковій накладній,а то запуталась зовсім чи 02 чи 09???

зачем Вам тип причины если покупатель плательщик НДС ?

Ви знаєте я зробила запит по контрагенту і витяг каже що № свідоцтва 0.Як так я щось неправильно роблю????І контрагент мені дав свій витяг з реєстру про спецрежим.Що робити???

Вас как поставщика не должно волновать какой режим у покупателя
если он плательщик ндс, выписываете ему обычную НН без всяких типов и регистрируете

Так свідоцтва вже відмінили давно...
Тепер витяг з реєстру платників ПДВ рулить...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

ок зрозуміла,дякую

я це розумію,але просто лишній раз хочеться себе підстрахувати!!! а то потім клопоту не оберешся

проверьте его как плательщика ндс

як?

Ось туточки
[sfs.gov.ua]



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Інформацію оприлюднено станом на 16.11.2015

Найменування або прізвище, ім’я та по батькові: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКАБ"
Індивідуальний податковий номер: 396046106171
Дата реєстрації платником податку: 01.10.2015
Дата реєстрації суб’єктом спецрежиму: _
- код КВЕД: ___
- назва виду діяльності: ___

Дата внесення запису про види діяльності: ___

Якщо я правильно розумію,хоча нема свідоцтва,але контрагент платник ПДВ???

угу...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

дякую за допомогу

Питання в тему.
Мені зареєстрували ПН як неплатнику ПДВ. Я є платник. Потім зареєстрували вже нову ПН на платника ПДВ, але вже з прострочкою (дата виписка 5.11.2015, дата реєстрації 23.11.2015) та з помилкою!!!. Я її відмінив. Сьогодні, 26.11.2015 зареєстрували РК.
Питання: прострочену ПН та РК я включаю в декларацію за листопад? Так як дата реєстрації листопад місяць.

Так, ПН в листопад, а РК, якшо там тільки виправлення в
реквізитах, з нулем в сумі показувати не обов'язково...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Дякую.