Підскажіть, у нас за жовтень буде дуже велика сума до сплати з ПДВ, але у наступному місяці буде мінус. У підприємства коштів не має і не прогнозується надходження, щоб сплатити до кінця місяця. Ми розглядаємо варіант відправити декларацію з ПДВ з меншою сумою, а в наступному місяці зробити уточнену зі сплатою штрафу у 3%, чи краще взагалі не подати декларацію з ПДВ за жовтень, а потім адмінштраф і 3% до суми оплати? Але я тоді переживаю , чи не заблокують клієнтів, якщо я не подам декларацію з ПДВ за жовтень???

А как вы можете подать декларацию на меньшую сумму,чем в системе электронного администрирования? Вы же регистрировали налоговые накладные на вашу велику сумму?Ваши клиенты пострадают только,если вы не зарегистрировали вовремя на них НН.

всі податкові зареєстровані. але ж я могла помилитися, коли заповнювала декларацію, а пізніше виявити помилку і зробити уточнюючу. думаєто не вийде так?

Но,по-моему, перед подачей уточненки нужно будет заплатить налоговые обязательства плюс штраф.Ведь в уточненке вы должны будете увеличить свои НО.Так что вы выиграете от этого?
Да и потом я думаю,что налоговая легко увидит расхождения вашей декларации с данными СЭА.
А когда вы регистрировали свои НН,вы разве не пополняли электронный счет?

штраф за не сплату - 10%, а за помилку - 3%.
у нас був імпорт, більш-менш вирівнювало, а цього разу імпорт зайшов пізніше і потрапить в листопад, через що й вишла така ситуація.

просто кошти мають надійти у грудні, але я не впевнена, що це буде у першу неділю грудня

Ви звичайно можете так зробити але нічого з цього не виграєте,хіба що протягнете час. Не забувайте, що при подачі уточнюючого розрахунку суму зобов"язань ( які ви не включили в попередньому місяці) прийдеться платити живими коштами на старий рахунок ПДВ ,а не на електронний+3% штрафу. Сама була в цій ситуації тиждень назад тому і знаю напевне.

і вони тоді не зіграють роль у формулі для реєстрації податкових накладних?

краще подавати декларацію, а коли будуть кошти , то оплатите ПДВ, і пеню

дякую, так і зробили. все ж не хочемо клієнтів підставляти.

поки читала про коригування, мені ось що стало цікаво, а якщо не сплатити перед подачою уточнюючого звіту, то його не приймуть?

приймуть, просто поки звіт опрацюють, то затратиться певний час, і пеня за ті дні буде рости