Очень прошу помочь разобраться:

Строка 19 - 225грн
Строка 22- 225 грн
Инф. окошко строки 22.1 - 2 грн.
Строка 22.1 - 223грн.
Строка 23 - 2 грн.
Строка 23.3 - 2 грн
Строка 24 - 225 грн

Это так предлагает заполнить отчет 1С.
Меня смущает задействования этих 2-х грн. в самой декларации. Или Все правильно в заполнении?

Или в строке 24 -сумма будет 223?

все верно

Подскажите пожалуйста, а что заносится в окошко строки 22.1?

в декларации за октябрь было заполнено так:

Строка 19 - 13 035 грн
Строка 22- 13 035 грн
Инф. окошко строки 22.1 - 0 грн.
Строка 22.1 - 13 035грн.
Строка 24 - 13 035 грн

Верно ли заполнено? Нужно было ли заполнять окошко строки 22.1? Сумма отрицательного значения образовалась в октябре 15г.

А если, сумма по выписке стр 2 +29 302, а Дека получилась отрицательная, то правильно ли будет ( переходящих с прошлых периодов минусов нет) :
стр 19- 10285
стр 22- 10285
стр 22.1( доп окошко)- 29302, основное окошко пустое
стр 23.3 и стр 24- 10285
И больше никаких строк? Спасибо отозвавшимся.

Quote
zorya
Подскажите пожалуйста, а что заносится в окошко строки 22.1?

р2 вытяга (рег лимит)

Quote
Allueta
А если, сумма по выписке стр 2 +29 302, а Дека получилась отрицательная, то правильно ли будет ( переходящих с прошлых периодов минусов нет) :
стр 19- 10285
стр 22- 10285
стр 22.1( доп окошко)- 29302, основное окошко пустое
стр 23.3 и стр 24- 10285
И больше никаких строк? Спасибо отозвавшимся.

еще р23=10285

Quote
zorya
в декларации за октябрь было заполнено так:

Строка 19 - 13 035 грн
Строка 22- 13 035 грн
Инф. окошко строки 22.1 - 0 грн.
Строка 22.1 - 13 035грн.
Строка 24 - 13 035 грн

Верно ли заполнено? Нужно было ли заполнять окошко строки 22.1? Сумма отрицательного значения образовалась в октябре 15г.

нужно было, но думаю это не смертельно в Вашем случае

А если регистрационный лимит выше чем по данным в декларации, так как в вытяге в строчке 9(Сума помилкових або надміру сплачених грошових зобов'язаньз ПДВ станом на 1 липня) - указана сумма, а так же не все НН по кредиту включены в декларацию и получается регестрац.лимит больше. То все равно нужно указывать сумму с р.2 вытяга?

Код вытяга J1401206?

Сейчас вытяг поменяли, теперь рег.сумма - это не р.2 вытяга, а первая безномерная строка. Читайте, что в деке в окошке написано. Не зависимо от того, что больше, там указывается регистрационный лимит.

Отрицательное значение образовалось в октябре и в ноябре движений не было.
Тогда получается так за ноябрь:
Строка 20 - 13 035 грн
Строка 20.1 - 13 035 грн
Строка 21 - 13 035 грн
Строка 22 - 13 035 грн
Инф. окошко строки 22.1 - 19 856 грн.
Строка 23 - 13 035 грн.
Строка 23.3 - 13 035 грн
Строка 24 - 13 035 грн

Правильно ли заполнено?

верно

Quote
Oxi
верно

Спасибо!!!

А строчка 7 "Сума від'ємного значення, на яку збільшується показник суми накладних" в вытяге - она меняется на основании чего?

Потому как в вытяге стоит меньше сумма чем должна и дата регистрации еще 17.07.15 (как раз та дата когда в отчете я показала отрицательное значение в 23 и 23.3 строчке).

С какой строчки декларации заносится отрицательное значение в строчку 7 вытяга?

Подскажите, кто знает?

Quote
zorya
А строчка 7 "Сума від'ємного значення, на яку збільшується показник суми накладних" в вытяге - она меняется на основании чего?

Потому как в вытяге стоит меньше сумма чем должна и дата регистрации еще 17.07.15 (как раз та дата когда в отчете я показала отрицательное значение в 23 и 23.3 строчке).

С какой строчки декларации заносится отрицательное значение в строчку 7 вытяга?

Подскажите, кто знает?

єто строка 24 декларации июля . по-моему

Quote
Oxi

Quote
zorya
А строчка 7 "Сума від'ємного значення, на яку збільшується показник суми накладних" в вытяге - она меняется на основании чего?

Потому как в вытяге стоит меньше сумма чем должна и дата регистрации еще 17.07.15 (как раз та дата когда в отчете я показала отрицательное значение в 23 и 23.3 строчке).

С какой строчки декларации заносится отрицательное значение в строчку 7 вытяга?

Подскажите, кто знает?

єто строка 24 декларации июля . по-моему

ну вот и я так думала, но почему то дата регистрации этого отриц.значения у меня стоит 17.07.15 и регистрационный номер совпадает с декларацией за июнь которую сдала 17.07.15.

сейчас у себя проверю точнее и напишу

точно - июНя
это мы в июльской переносили весь болтавшийся минус с 4 раздела (кто не заявил) + ошибочно перечисленные (р11 вытяга) в стр 20.2

А вот этот р.11 вытяга ошибочно перечисленные, что с ним делать?

У нас ранее была ошибочно зарегистрирована НН контрагентом, которую мы отклонили и эту НН нигде не включали и не показывали.
но на сумму намного больше чем указана в рядке 11.

Ошибочно перечисленные - это другое. Когда-то, возможно много лет назад, в бюджет было перечислено больше, чем задекларировано, образовалась переплата на лицевом счете в налоговой, это и есть стр.11. Ничего с ними делать не нужно, они просто участвуют в формуле.

Quote
Blick
Ошибочно перечисленные - это другое. Когда-то, возможно много лет назад, в бюджет было перечислено больше, чем задекларировано, образовалась переплата на лицевом счете в налоговой, это и есть стр.11. Ничего с ними делать не нужно, они просто участвуют в формуле.

То есть строчка 11(по старому вытягу) это то что ошибочно ПЕРЕЧИСЛЕНО а не ЗАДЕКЛАРИРОВАНО ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО, да?

строчка 9 по новому вытягу.

подскажите, пожалуйста, в такой ситуации:
подали декларацию 16.12 и в вытяге и соответственно
в строке 22.1 (доп.поле) стояла сумма 23 000 и в квитанции №2 пришло
"На момент прийняття декларації Sнаел складаэ 23 000)
Потом 19.12 подаем новую звитну, в вытеге стоит другая сумма 20 000,
но в квитанции №2 "На момент прийняття декларації Sнаел складаэ 23 000).
Это нормально? или в додатковом поле нужно оставить 23 000?

Плиз, все ли тут правильно, а то, что то меня гложет..минус и в октябре, и в ноябре..

Строка 19 - 234855 грн
Строка 20 - 154565 грн
Строка 20.1 - 154565 грн
Строка 21 - 154565 грн
Строка 22 - 389420 грн
Строка 22.1 - 29596 грн.
Инф. окошко строки 22.1 - 359824 грн
Строка 23 - 359824 грн.
Строка 23.3 -359824 грн.
Строка 24 - 389420 грн

fiona, у Вас все правильно.

спасибо!!!