не буду плодить тем спрошу здесь.
18.06.16 был перечислен аванс на проведение рем работ.
18.06.16 поставщик выписал НН и зарегил вовремя, там были коды УКТ ЗЕД
работы выполнены по факту 28.07.16.
все отлично.
сегодня бух контрагента присылает 0 корректировку к НН от 18.06.16 , РК выписана 18.06.16 по первому событию, дата регистрации РК 19.08.16.
Момент что не видила эту РК упускаем, она нулевая и сумму мене не поменяла, в скопе всех НН ее не увидила, тем более она упала в июнь месяц в Медке.
в РК одна позиция с минусом и плюсом так как уточнен код УКТ ЗЕД. Бух поставщика говорит что по авансу выписала НН, а когда пришел товар, то изменили код УКТ ЗЕД в ТД. и она исправляет его.
у нас с ней спор о дате РК, мое мнение что по факту оказанию услуг она должна мне была выписать РК, а не датой первого события.
Так как она выписала датой первого события РК, т.е выписана ошибочно, и я как покупатель не имела права включать эту НН в июньский кредит, а только по факту регистрации РК к НН в августе.
Доказывает что в налоговой ей сказали что дата РК не имеет значения , главное изменить код.
Если действовать по правильному, то
1. Делаю уточненку за июнь, там снимаю с НК эту НН. В июне есть 21 строчка и есть дод2. заполняю к уточненке дод2 и дод 5.
У меня уменьшается стр. 21, которая переходит в декл июля.
2. делаю уточненку за июль, будет декларация и дод 2. уменьшается сумма стр.21
3. вопрос, как заполнить декларацию августа? уточненки подаю сентябрем, стр. 21 откорректируется сентябрем. Получается нужно подать декларацию за август с стр. 21 которая была до корректировки. и в августе не включать сумму по НН , которая откорректирована РК зарегистрированного 19.08.16.
4. тогда в сентябре мне нужно сделать уточненку к августу с переходящим минусом с июля уже уточненным, и включить в НК НН за июнь, уточненную в августе РК зарегино 19.08.16.
все корректировки сделать после сдачи деки за август, так как не видно августовского отчета и нечего корректировать.