Підскажіть будь ласка лютому було відємне ПДВ ( подавала Д2) на даний момент вже виходить +
Мені в додатку 2 писати що вже 0 чи взагалі його не подавати? Дякую

дод 2 подается к строке 21

Почти та же ситуация и не понимаю, что писать в деке. Значит, стр 21 деки за февраль = 100.00, что стыкуется по итогу с Д2. В марте налоговый кредит уменьшился и стр 21 деки за март = 60.00. Что писать в Д2, чтобы выйти на эту цифирь? Подскажите

расписываете по периодам свои 60.00

Это понятно. Не понятно - как эту цифру уменьшить? В деке за фев в Д2 было расписано по периодам 100.00 и стр.21=100.00. За март выписали НН, что в итоге уменьшило стр.21 = 60.00, и что теперь в Д2 писать, чтобы получить с 100.00 - 60.00. Про показатели с минусом там ничего не написано, да и как бы минус противоречит смыслу Д2. Уменьшать показатель февраля - тоже не вариант - получится, что я в феврале завысил НК. Понятно, что если за текущий м-ц выйти хотя бы в ноль, использовав НК, то стр.21 и, соотв, Д2 не будет. А ут как?

снимите 40.00 с более раннего минуса в дод 2

Получится, что раньше был завышен НК. Напр, 100.00 было сформировано в 02/2016, что честно было указано в деке и в Д2 и, если теперь в мартовской деке за февраль в Д2 написать 60.00, то ГНИ оч скоро спросит "а чиво так?"))

не поняла ,Nektor , Ваших рассуждений....

может, уже запутался) ход мыслей следующий - в 02/2016 возник НК=100, к-рый потянул Д2 и стр.21 с этим значением. В марте НК уменьшился до 60 что и показывается в стр.21 и Д2. Если я, теперь, в Д2 за март, в графе "Звітний період у якому виникло значення" поставлю "февраль", то получаются разные значения за один и тот же период, конкретно - февраль

правильно, нк ,который образовался у Вас в феврале, в марте частично перекрылся обязательствами
в дод 2 идет уже остаток, т.е. 60

і я не моху розібратись(((((
у мене за лютий був р. 21 -3500,00 грн
за березень +2000,00 грн
враховуючи мінус за лютий буде р. 16 -3500,00
тоді 21 -1500,00
првильно???

питання в тому, що покказувати у Д2??? суми пк за лютий чи березень підбирати???
суму пк за який місяць? у мене за березень"+", це виходить тянеться "-" з лютого

ще раз перечитала тему, думаю тоді мені треба у д2 за березень ставити - лютий.
але ще питання в тому що на 3500 в мене було 2 пн на 3000 і на 500
тепер ставити той самий іпн що був в лютому на 3000 тільки на 1000? як думаєте? не підбирати ж інші? бо це ж виходить "-" з лютого просто зменшений за рахунок зобовязань... правильно чи ні?

Quote
rsn01
ще раз перечитала тему, думаю тоді мені треба у д2 за березень ставити - лютий.
але ще питання в тому що на 3500 в мене було 2 пн на 3000 і на 500
тепер ставити той самий іпн що був в лютому на 3000 тільки на 1000? як думаєте? не підбирати ж інші? бо це ж виходить "-" з лютого просто зменшений за рахунок зобовязань... правильно чи ні?

правильно, оставляете в дод 2 1 инн с 1500

ой да не 1000,00 а 1500,00 ))))дякую)))

Ебать а куда тулить в Д2 ГТД?

Уважаемые коллеги,
1. куда записывать в Д2 кредит НДС от импортных операций?
2. как вы учитываете какой именно кредит НДС "ушел" из Д2 при заполнении Д2?

1. В Д2 кредит по НДС от импортных операциях попадает в случае, если у Вас возник минус за счет импортных операций. Тогда в Д2 в столбце 2 таблицы (Платник податку) старой Декларации нужно было указывать свой ИНН. В новой Деке всё намного проще, в Д2 теперь указываете только месяц, год и сумму отрицательного НДС. Если же у Вас по результатам месяца НДС с плюсом, тогда НДСный кредит по импортным операциям к Д2 никакого отношения не имеет. Импортный кредит отображается в Деке в разделе 2 "Налоговый кредит"строка 11.

Quote
anka_buh
1. В Д2 кредит по НДС от импортных операциях попадает в случае, если у Вас возник минус за счет импортных операций. Тогда в Д2 в столбце 2 таблицы (Платник податку) старой Декларации нужно было указывать свой ИНН. В новой Деке всё намного проще, в Д2 теперь указываете только месяц, год и сумму отрицательного НДС. Если же у Вас по результатам месяца НДС с плюсом, тогда НДСный кредит по импортным операциям к Д2 никакого отношения не имеет. Импортный кредит отображается в Деке в разделе 2 "Налоговый кредит"строка 11.

Спасибо, я уже увидел новую Декларацию.