И еще один вопросик (клинит меня уже )
При сохранении 1ДФ, тип периода, что ставим :год или квартал?

Quote
Иногда могу
Для своего успокоения, проверьте пожалуйста:
В 1ДФ в раздел 2 (где ВЗ) ставим сумму нарах дохода только состоящей с з/п, ту на которую начисляем 1,5%,? суммы по ФОП (с ознак.157) не ставим? правильно?

Да

Quote
Иногда могу
И еще один вопросик (клинит меня уже )
При сохранении 1ДФ, тип периода, что ставим :год или квартал?

1ДФ подаются за квартал, открываете его в 4 квартале

Я делаю в ОПЗ...выбираю тип квартал...проставляю 4 квартал...когда уже сохраняю, по умолчанию тип стоит год - надо менять на квартал?

Quote
Иногда могу
Я делаю в ОПЗ...выбираю тип квартал...проставляю 4 квартал...когда уже сохраняю, по умолчанию тип стоит год - надо менять на квартал?

да...это же не за год данные...

спасибо

сумму оплаченную на ФОП указывать с НДС или сумму без НДС?

Будь-ласка, допоможіть. Маємо на підприємстві орендований комп'ютер у фіз. особи не підприємця. Підписаний Договір оренди з оплатою раз в рік, тобто 30.12.2016р. нараховано, а виплатимо в січні 2017.Як показати в 1-ДФ? Яка ознака доходу?

102 или 127 сами решайте, нараховано показываете в 4 квартале 2016, а выплачено покажите по факту выплаты.

Дякую!

Quote
Natalka2017
Будь-ласка, допоможіть. Маємо на підприємстві орендований комп'ютер у фіз. особи не підприємця. Підписаний Договір оренди з оплатою раз в рік, тобто 30.12.2016р. нараховано, а виплатимо в січні 2017.Як показати в 1-ДФ? Яка ознака доходу?

а до чого тут 102? це ж не цивільно-правова угода. 106 оренда

Чим далі, все більше запутуюсь. В двох податкових відповіли 102. В іншій податковій 106. На гарячій лінії-127. А вірно як?

Quote
vikitoria

Quote
Natalka2017
Будь-ласка, допоможіть. Маємо на підприємстві орендований комп'ютер у фіз. особи не підприємця. Підписаний Договір оренди з оплатою раз в рік, тобто 30.12.2016р. нараховано, а виплатимо в січні 2017.Як показати в 1-ДФ? Яка ознака доходу?

а до чого тут 102? це ж не цивільно-правова угода. 106 оренда

приплыли 106 это НЕДВИЖИМОСТЬ

102 однозначно не підходить

спорный вопрос у меня есть договор и почему это 102 не подходит! я написала решайте спми 102 или 127!

Quote
vikitoria
102 однозначно не підходить

зато прям вот 106 однозначно у вас подошел

Quote
Lin@

Quote
vikitoria
102 однозначно не підходить

зато прям вот 106 однозначно у вас подошел

102 Виплати відповідно дo yмов цивільно-правового договору.

106 Надання мaйна в лізинг, оренду aбо суборенду згiдно з п. 170.1 cт. 170 Кодексу.

а цивільно-правовий договір і договір оренди то трішки різні поняття

а может вначале нужно понимать что в этом 170.1?!
170.1. Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

Бухгалтерский учет предприятия(постановка компании на аутсорсинг), ведение отдельных участков компании, консультации по вопросам бухгалтерии;
Размещение 1С: на удаленном сервере (хостинг);
Хостинг для продуктов «1С-Битрикс»;
Установка программного комплекса 1С: и техподдержка 1С:
Разработка сайтов на 1С-Битрикс.

https://searchservice.com.ua/

[searchservice.com.ua]

Подскажите, пожалуйста, как на данный момент нужно показывать сумму начисленного и выплаченного дохода во 2-м разделе? Сначала налоговики говорили, что эти суммы должны совпадать с суммами 1-го раздела, не зависимо удерживался из них ВС или нет. Потом они дали разъяснения, что только те суммы, которые облагаются ВС. Понятно, что уточнёнки сдавать никто не собирается. Как же показывать за 4 кв.2016г.?

Quote
i_rin_ka
Подскажите, пожалуйста, как на данный момент нужно показывать сумму начисленного и выплаченного дохода во 2-м разделе? Сначала налоговики говорили, что эти суммы должны совпадать с суммами 1-го раздела, не зависимо удерживался из них ВС или нет. Потом они дали разъяснения, что только те суммы, которые облагаются ВС. Понятно, что уточнёнки сдавать никто не собирается. Как же показывать за 4 кв.2016г.?

только те, с кот удерж ВС

в 1дф, сумму оплаченную на ФОП, указывать с НДС или без НДС?

А дого в 1-ДФ пдв?!?!?! там показуюцця,
хоча зобов'язань нікаких, виплати фіз.особам
і утримані з тих виплат податки... Ви ж пдв не
утримуєте з них, а просто обліковуєте...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик
А дого в 1-ДФ пдв?!?!?! там показуюцця,
хоча зобов'язань нікаких, виплати фіз.особам
і утримані з тих виплат податки... Ви ж пдв не
утримуєте з них, а просто обліковуєте...

в 1дф покказую сумму виплачену на фоп з кодом157.
фоп платить податки з сумми (без ПДВ), то і я маю показувати сумму без ПДВ?

ну наприклад оплатила фопу 10 000 (в т.ч.ПДВ - 1 666,67 грн).У себе в звіті показую 8 333,33 грн чи 10 000 грн ?
щось я заплуталась.

Не ищите правильность там, где ее нет. По закону вообще ФОПов показывать не надо, мы по отношению к ним не налоговые агенты. Но если хотите показывать, показывайте как придумаете. С одной стороны, нужно показывать такой доход, какой ФОП покажет, с другой мы не нанимались его учет вести.

Знайшла консультацію [city.ck.ua]
"Бухгалтер 22-02-2016 11:40
Добрий день. Працівник придбав для фірми у Фіз особи підприємця канцтовари на суму 50 грн. Приніс чек і оформив авансовий звіт на 50 грн. Підприємство відшкодувало працівникові 50 грн. Чи необхідно в 1 дф зазначати 50 грн як виплату по 157 коду по даному ФОПу?
Під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію суб’єктом підприємницької діяльності (п. 177.8 ст. 177 ПКУ).

Довідником ознак доходів,відповідно до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, визначено, що дохід, виплачений самозайнятій особі (відповідно до пп.165.1.36 пункту 165.1 статті 165, статей 177 та 178 розділу IV Кодексу)), відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «157».
Головне управління ДФС у Черкаській області"