Добрий день! Я здала декларацію за липень, але виявилося, що в зобов"язанні одна ПН була не на того контрагента. Якою датою виписувати РК і в звіт за який місяць його включити? За період, до якого вона складена чи коли виявнена помилка? В першому випадку реєстрацію я вже просрочила

У Вас еще есть время подать нову звитну. НН на нужного контрагента по-любому должна быть датой 1 события, а РК на минус регистрирует покупатель, нужно с ним договариваться.

На потрібного контрагента я вже зареєструвала, хоч і з запізненням. А РК минулим місяцем покупець реєструвати відмовляється, бо тоді штраф ще і за невчасно зареєстровану РК. Можу я включити ПН обидві (правильну і ні) в минулий місяць, а РК в поточний? і якщо я це зроблю чи потрібно буде уточнюючу за минулий місяць подавати?

Мое мнение, НН на неправильного контрагента не нужно включать в отчетность, она ж неправильная. Так же и РК к ней. Этот РК нужен, чтоб отрегулировать регистрационную сумму, а неправильные доки в отчетность не вносятся.

Я зрозуміла.. Дякую гарно

ДОброго ранку. Підскажіть, юридична адреса ТОВ знаходиться в Києві можу я здавати всі звіти наприклад у Львові?

Отчеты подаются в ГНИ по месту регистрации. Сейчас отчеты можно подавать в электронном виде, поэтому неважно, в каком городе Вы находитесь, можно и из Львова в Киев послать.

Девочки, помогите. Сдала деку за июль. Порлучился минус. Но я недосмотрела, что гтд от 01,08 включила в июль. Как всё теперь исправить?

Елємєнтарно Ватсон - уточнювати і липень і серпень
В липні виключить ту суму з деки, а серпні включить
Ну штраф мабуть за липень нарахувать прийдьоцця,
якшо через уточнення вийдете на плюс до деки,
тільки не забудьте шо штраф (єслі буде) платицця не на
СЕА рахунок, а на старий, шо платили ше до СЕА



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Дякую. якщо знімаю сумму , то до сплати виходить 15410 грн., то треба заплатити оці 15410 і ще +штраф?

Угу - і бажано до подачі уточнюючої. Тільки 15410
це недоїмка і її платить на СЕА, а от штраф 3% (462,30)
це на старий (до СЕА) рахунок



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Такі помилочки дорого стоять - нада буть уважніше



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Добрый день, помогите разобраться, пожалуйста. Выявила, что прошлый бухгалтер не учел и не включил, соответственно, в декларацию несколько налоговых от поставщика за февраль, апрель и июнь. Если я их включу в сентябрьскую декларацию, мне надо уточненки делать или нет?

Додаток 3 (Д3) Декларації з ПДВ. Помогите разобраться.

гр.1 Д3 = 1000,00

гр.2 Д3 = .....
варианты решения при условии оплаты всей суммы поставщикам :
- сумме оплаты из гр 1 Д3 =1000
- гр.19 Деки = 1100,00, включает заявленный НК по ТК и ЧК
- гр.3 Д3

гр.3 Д3 = 900,00 ( на возмещение заявляется часть оплаченной суммы)

В сентябрьской декларации НО больше НК, но за счет старого НК августа (стр.16.1) получается отрицательное значение и нужно заполнять додаток 2.Я так понимаю , что нужно ставить период возникновения август, а не сентябрь?

У вас минус был в августе и вы подавали прилож 2, указав месяцем возникновения август.
Сентябрь съел частично минус августа. Но еще и кусочек и остался. Поэтому, вы правы, в прил 2 вы указываете месяцем возникновения - август.

А можно и сентябрь

Quote
Oxi
А можно и сентябрь

Читала консультацию о том, что при определении периода возникновения отрицательного значения в каждом конкретном отчетном периоде сравниваются только НО(стр.9) и чистый НК(стр 17-стр 16.1), но сейчас не могу найти

а налоговая уже по другому хочет, тоже встречала рекомендации

Да пусть они хотят как хотят. В инструкции четко не указано. Я считаю, если минус появился в августе, а по итогам сентября плюс, в додатке 2 нужно ставить август.

ПРАВИЛЬНО!
четкого указания нет, заполняю как удобно мне

Quote
Oxi
ПРАВИЛЬНО!
четкого указания нет, заполняю как удобно мне

Но токмо нада не забувать, шо це до пори до врємєні...
я маю ввіду шо пока не заманецця на відшкодування
подать



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!