SOS/ Добрый день.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ исправить отчет НДС.За август 2016 сдали НДС с додатками 5 и 2.Нужно подать уточненку и исправить только ИНН продавца.С додатком 5 все понятно:инн старый с минусом, новый с плюсом.Нужно ли сдавать додаток 2? Мнения разные.Помогите.колонка 6 в уточненке нулевая, но ссылка на додаток 2 есть (графа 21 уточненки)

якщо не уточнюєте дод 2, то і подавати не потрібно

Спасибо. я так же склонялась в этому выводу.

Как правильно заполнить додаток 2, если в декларации за октябрь в обязательствах не учлась одна накладная? К примеру, додадок 2 заполнен на 9000 грн, а надо было на 8500. Надо показать 10.2016 -500, или просто его правильно заполнить?

правільно



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

разницу -500 показываете

Мнения разделились, может у кого то ссылка на свежую нормативку есть?

Разніца буде в уточньонкі, а в додатку 2 правільно
заповнить по періодам...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

БУХГАЛТЕР 911
Май , 2016/№ 18-19
Исправляем ошибки в приложении Д2: инструментарий и не только


....«уточняющее» приложение Д2, в котором, собственно, и проводится исправление ошибки.
При этом придерживаемся правила: несуммовые ошибки исправляем корректурным способом, а при суммовых — указываем только сумму уточнений.
При корректурном способе:
— ошибочная запись указывается со знаком «минус» (сторнируется);
— ниже приводится правильная запись (включая правильные стоимостные показатели).....

.....Ошибка в стоимостном показателе Д2.
Пример. В гр. 6 по контрагенту «333333333333» завысили оплаченную часть ОЗ. Фактически оплачено было 10000 грн., а в Д2 попало значение 12000 грн. В этом случае в «уточняющем» приложении Д2 приводим только сумму уточнения («дельту»).

1 333333333333 01 2016 -2000

Таблица не вставляется , но смысл ясен
В Додаток 2 показываем разницу (дельту)



Редаговано разів: 1. Востаннє 30/08/2017 14:00 користувачем DK-admin.

Слухайте ну яке ///Пример. В гр. 6 по контрагенту «333333333333»///
вже давно такого нєтуті в деці і в порядку заповнення...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

я здавала уточнену декларацію +правильно заповнений дод 2

Ну табличка додатка изменилась (я процитировала выдержку из статьи), но принцип то остался

Якщо гр. 6 УР заповнена в рядках, які вимагають подання додатків, їх доведеться подати разом з УР. У такому разі в додатках робиться відмітка про їх «уточнюючий» характер. Що стосується заповнення таких додатків, то в загальному випадку до них заноситься лише сума уточнення — тобто різниця, зафіксована у гр. 6.

Если вы уточняете Додаток 5 Вы же не переписываете его целяком, а только те позиции которые уточняютя

Ну ніякої логіки в ваших висновках немає
і не сперечайтесь



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

А вот хотелось бы пообщаться, сама сейчас буду уточняться. Хотелось бы аргументы.

А ноябрь тоже надо уточнять, в нем изменился только сам додаток 2?

Порядок заповнення вам не аргумєнт?!?!?!
В додатку нинчє даж гр.6 нєту



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик
Порядок заповнення вам не аргумєнт?!?!?!
В додатку нинчє даж гр.6 нєту

да я имела ввиду графу 6 УР деки не додатка

Вот прям порядок перечитала, заполнение УР - ДА! про порядок заполнения додатков - НЕ СЛОВА

Quote
ditya
А ноябрь тоже надо уточнять, в нем изменился только сам додаток 2?

у грудні продаєте уточнення за жовтень,листопад якщо він мінусовий- не уточнюється,у грудневій деці уточнені показники ставите в р 16.2

Quote
Oxi

Quote
ditya
А ноябрь тоже надо уточнять, в нем изменился только сам додаток 2?

у грудні продаєте уточнення за жовтень,листопад якщо він мінусовий- не уточнюється,у грудневій деці уточнені показники ставите в р 16.2

дякую, дека дійсно мінусова, знаить достатньо утонити жовтень і врахувати зміни у грудні

Так, п. 5 р. VI Порядку № 21 передбачено: у разі виправлення значення рядка 21 декларації з ПДВ, яке в майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 або рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, у якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абз. 4 п. 50.1 ПКУ. Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) ураховується в рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке в майбутніх періодах упливатиме на значення рядка 18 або рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за кожен звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 або рядка 20.2 (п. 6 р. VІ Порядку № 21).